2019年南岳區(qū)文化藝術(shù)館決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 南岳區(qū)文化藝術(shù)館概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)文化藝術(shù)館概況
一、部門職責(zé)
組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),。文藝宣傳創(chuàng)作輔導(dǎo)活動(dòng);收集整理保護(hù)民間文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)文化藝術(shù)館是全額撥款的公益性事業(yè)單位,，我館內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別是：辦公室,、財(cái)務(wù)室,、業(yè)務(wù)股。根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)4人,，其中：全額事業(yè)編制4人,。在職在崗3人、退休人員1人,，臨聘人員1人,。
（二）決算單位構(gòu)成。
南岳區(qū)文化藝術(shù)館決算由辦公室,、財(cái)務(wù)室,、業(yè)務(wù)股3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)文化藝術(shù)館本級(jí)。
第二部分2019年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年部門決算總收入為128.94萬(wàn)元,，較2018年增加5.11萬(wàn)元，增加4%,，增加原因?yàn)闋?zhēng)取上級(jí)經(jīng)費(fèi),，總支出為104.98萬(wàn)元，較2018年減少12.4萬(wàn)元,，減少10.6%,，減少原因?yàn)閷ｍ?xiàng)減少。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入合計(jì)128.94萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入54.49萬(wàn)元，占42.3%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入74.45萬(wàn)元，占57.7%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出合計(jì)104.98萬(wàn)元，其中：基本支出73.52萬(wàn)元,，占全年支出的70%,；項(xiàng)目支出31.47萬(wàn)元，占全年支出的 30%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)54.49萬(wàn)元、與2018年相比,，減少14.64萬(wàn)元,減少21.2%,，主要是因?yàn)樨?cái)政縮減開(kāi)支，減少經(jīng)費(fèi)撥款,。財(cái)政撥款支出總計(jì)60.21萬(wàn)元,，與2018年相比，減少2.47萬(wàn)元,減少4%,，主要是因?yàn)樨?cái)政縮減開(kāi)支,，減少經(jīng)費(fèi)撥款。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出60.21萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的57.4%，與2018年相比,，減少2.47萬(wàn)元,減少4%,，主要是因?yàn)樨?cái)政縮減開(kāi)支，減少經(jīng)費(fèi)撥款,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出60.21萬(wàn)元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出48.16萬(wàn)元，占80%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.45萬(wàn)元,，占9%,；衛(wèi)生健康支出4.28萬(wàn)元，占7%;住房保障支出2.32萬(wàn)元,，占4%,。
財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為41.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為60.21萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的144%,，其中：
1、群眾文化（類）207（款）01（項(xiàng)）09,。
年初預(yù)算為29.95萬(wàn)元,，支出決算為44.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資,。
2、文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（類）207（款）01（項(xiàng)）05,。
年初預(yù)算為3.5萬(wàn)元,，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
3,、行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）210（款）11（項(xiàng)）02。
年初預(yù)算為2.78萬(wàn)元,，支出決算為4.28萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的154%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)繳納高于預(yù)算數(shù),。
4,、住房公積金（類）221（款）02（項(xiàng)）01,。
年初預(yù)算為1.95萬(wàn)元,，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：獎(jiǎng)金繳納住房公積金部分無(wú)預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出56.46萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.68萬(wàn)元,，占基本支出的65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)19.78萬(wàn)元,，占基本支出的35%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、福利費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元：其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，占0%，比年初預(yù)算減少1.26萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，占0%，,；減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,，減少不必要的開(kāi)支。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.26萬(wàn)元,，支出決算為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，減少不必要的開(kāi)支，與上年相比減少0.32萬(wàn)元,，減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，減少不必要的開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元,，減少0%,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，共計(jì)接待批0批,，接待人數(shù)0人,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無(wú)政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)54.5%,。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.78萬(wàn)元,，比2018年減少53.72萬(wàn)元,，減少73.1 %。主要原因是：項(xiàng)目減少,。
（二）一般性支出情況
2019年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,，人數(shù)0人。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12 月31 日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件