部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（2020年度）

   填報(bào)單位（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人：蔡鵬

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)文化藝術(shù)館

績(jī)效管理
聯(lián)系人

蔡鵬

聯(lián)系電話

18173432585

人員編

制數(shù)

4

實(shí)有人數(shù)

3

部門職能
職責(zé)概述

開展文藝創(chuàng)作、組織活動(dòng),、文藝培訓(xùn),、基層輔導(dǎo),；組建業(yè)余團(tuán)隊(duì),，輔導(dǎo)文化站和各種基層業(yè)余文化組織,；培訓(xùn)各種文學(xué)藝術(shù)人才,；繁榮群眾業(yè)余文化藝術(shù)活動(dòng),；搜集整理民族,、民間文藝遺產(chǎn),；組織各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作；管理,、統(tǒng)籌,、聯(lián)絡(luò)社會(huì)文化；承辦區(qū)文旅廣體局交辦的其他事項(xiàng),。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

42.07

42.07

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

42.07

29.72

12.35

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

1.24

1.24

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)國(guó)家十三五規(guī)劃文化發(fā)展戰(zhàn)略要求和區(qū)委區(qū)政府的戰(zhàn)略部署,，啟動(dòng)文化館數(shù)字化建設(shè)，完善網(wǎng)上填報(bào)好"三年行動(dòng)計(jì)劃"工作,；做好文化館場(chǎng)館維修改造,。進(jìn)一步完善和提質(zhì)公共文化服務(wù)，增加免費(fèi)開放的項(xiàng)目,，提高免費(fèi)開放的檔次,，拓展免費(fèi)開放服務(wù)的內(nèi)容和方式；繼續(xù)抓好群眾文藝創(chuàng)作工作,，組織文藝工作者深入基層,，農(nóng)村、景區(qū)體驗(yàn)生活。配合區(qū),、局安排,，創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品參加歡樂瀟湘活動(dòng);

啟動(dòng)省級(jí)非遺項(xiàng)目《南岳廟會(huì)》“十四五”規(guī)劃保護(hù)工作進(jìn)程，積極推進(jìn)《南岳廟會(huì)》申報(bào)國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目工作,；進(jìn)一步完善區(qū)級(jí)非遺項(xiàng)目和傳承人的認(rèn)證,、立項(xiàng)；做好非遺傳承人管理和非遺檔案整理工作,；舉辦區(qū)級(jí)非遺培訓(xùn)班;配合區(qū)里和主管局開展其他各項(xiàng)工作,。

其中

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

版畫館版畫的收集、整理,、制作,。

=254.65㎡

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理

=30件

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)

1省級(jí)8市級(jí)13區(qū)級(jí)

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)收集、整理,、保護(hù)

30件

免費(fèi)開放場(chǎng)館

6項(xiàng)目

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理保護(hù)管理及培訓(xùn)

1期

質(zhì)量指標(biāo)

版畫館版畫的收集,、整理、制作優(yōu)質(zhì)率

≥90%

90

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理,、申報(bào)收集,、整理、保護(hù),、合格率

≥90%

培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率

≥90%

時(shí)效指標(biāo)

非遺保護(hù)工作等完成時(shí)間

2020年底

版畫館版畫的收集,、整理、制作及時(shí)率

≥90%

成本指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)

≤27.4萬元

公用經(jīng)費(fèi)

≤2.32萬元

保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作開館免費(fèi)

≤3.5萬元

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理保護(hù)管理及培訓(xùn)

≤3萬元

版畫館工作

≤4.5

其他

≤1.35

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

人民群眾安居樂業(yè)

≥95%

社會(huì)效益

豐富全區(qū)人民群眾的業(yè)余生活

=100%

環(huán)境效益

穩(wěn)定的社會(huì)秩序,。

≥90%

可持續(xù)影響

傳承優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化

進(jìn)一步加強(qiáng)

服務(wù)對(duì)象滿意度

人民群眾滿意度

=100%

其他需要說明的問題

無

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見

（蓋章）
年   月   日