目 錄
第一部分 南岳區(qū)文旅廣體局概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)文旅廣體局決算公開表
第一部分 南岳區(qū)文旅廣體局概況
一,、部門職責(zé)
1,、研究擬訂、組織實(shí)施全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育政策措施,、發(fā)展規(guī)劃,，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和評估，推進(jìn)體制機(jī)制改革,，促進(jìn)融合創(chuàng)新發(fā)展,。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育事業(yè),，實(shí)施資源挖掘、保護(hù)和利用工作,。
3,、管理和指導(dǎo)全區(qū)性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化和旅游設(shè)施建設(shè),，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣,，促進(jìn)文化、旅游,、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際市場推廣，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,。
4,、統(tǒng)籌規(guī)劃和促進(jìn)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)經(jīng)營主體、經(jīng)營模式多樣化和投資渠道多元化,，壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，培育孵化新型業(yè)態(tài)。
5,、指導(dǎo)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育市場發(fā)展,，對相關(guān)市場經(jīng)營行為進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范市場行為,。
6、指導(dǎo),、推進(jìn)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7,、推進(jìn)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視和體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施,、組織網(wǎng)絡(luò),、人才隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)投入保障,。
8,、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀和具有導(dǎo)向性,、地方性,、代表性、示范性文藝作品,，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
9,、指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,。
10、推行全民健身計(jì)劃,，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展和群眾體育機(jī)構(gòu),、隊(duì)伍建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè),。
11、組織管理全區(qū)體育訓(xùn)練和體育競賽活動,，加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)和運(yùn)動員社會保障,。
12、負(fù)責(zé)對全區(qū)廣播電視播出機(jī)構(gòu)所播出的節(jié)目內(nèi)容,、質(zhì)量及傳輸,、監(jiān)測、播出,、覆蓋等進(jìn)行監(jiān)管,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電信網(wǎng),、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)”融合。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)建設(shè)并實(shí)施行業(yè)管理,。
13,、負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和優(yōu)秀民族文化的傳承,、普及,、振興。
14,、負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
15、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)文旅廣體局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、財(cái)審統(tǒng)計(jì)股、公共文化旅游服務(wù)股（非遺股）,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,、市場管理股（執(zhí)法監(jiān)督股）、推廣傳播和交流合作股,、文化藝術(shù)股,、廣播電視管理股（科技股）、群眾體育股（競賽訓(xùn)練股）,、資源開發(fā)股,、兩新組織黨建股，核定編制人數(shù)32人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制23人，自收自支事業(yè)編制5人,，2020年末實(shí)際在崗人數(shù)41人,，，其中：財(cái)政全額撥款人員23人,，定額包干補(bǔ)助（自收自支編制）人員10人,，單位自籌臨聘人員8人。退休人員20人,，無公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)文旅廣體局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)文化旅游廣電體育局本級,，沒有其他二級預(yù)算單,。
第二部分 2020年部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開09表 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計(jì)均為 5739.57 萬元,。與2019年相比，增加 1148.02 萬元,，增長 25 %,，主要是因?yàn)?/span>全區(qū)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 5120.29 萬元,，其中：財(cái)政撥款收入 4489.71 萬元，占 87.68 %,；上級補(bǔ)助收入 萬元,，占 %；事業(yè)收入 萬元，占 %,；經(jīng)營收入 萬元,，占 %；附屬單位上繳收入 萬元,，占 %；其他收入 630.58 萬元,，占 12.32 %,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 5072.28 萬元,，其中：基本支出 776 萬元,，占 15.30 %；項(xiàng)目支出 4296.28 萬元,，占 84.70 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為 5109 萬元,，與2019年相比，增加 602.77 萬元,增長 13.38 %,，主要是因?yàn)?/span>全區(qū)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 4335.20 萬元,，占本年支出合計(jì)的 85.47 %,，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 610.78 萬元,，增長 16.40 %,，主要是因?yàn)?/span>全區(qū)性項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出 4335.20 萬元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出3677.43萬元,，占84.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出81.30萬元,，占1.88%,；衛(wèi)生健康（類）支出19.97萬元，占0.46%,；農(nóng)林水（類）支出455.56萬元,，占10.51%,；住房保障（類）支出27.23萬元，占0.62%,；其他（類）支出73.71萬元,，占1.70%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 529.01 萬元,，支出決算數(shù)為 4335.20 萬元,，完成年初預(yù)算的 819.49 %，其中：
1,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為295.13萬元,，支出決算為488.02元，完成年初預(yù)算的165.36%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),。
2,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為55萬元，支出決算為1001.76萬元,，完成年初預(yù)算的1821.38%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
3,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2萬元,，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
4,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）年初預(yù)算為27萬元，支出決算為24萬元,，完成年初預(yù)算的88.89%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
5,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元，為年中追加撥付南岳廟會申報(bào)國家級非遺項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
6,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1299.95萬元,，為根據(jù)上級和區(qū)政府重要工作安排的全區(qū)性項(xiàng)目支出,，主要是旅游營銷活動、戶外廣告發(fā)布、媒體宣傳及推廣等支出,。
7,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為771.71萬元,，為上級撥付旅游發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi),。
8、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）年初預(yù)算為10萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
9,、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）年初預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
10、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款） 其他體育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30萬元,，為上級撥付公共體育普及工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金（南岳區(qū)金沙路足球場五人制足球場建設(shè)上級專項(xiàng)資金）。
11,、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為13萬元，為上級撥付文化服務(wù)體系建設(shè)績效獎(jiǎng)勵(lì)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為10.44萬元，支出決算為33.94萬元,，完成年初預(yù)算的325.10%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等,。
13,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.33萬元，支出決算為39.54萬元,，完成年初預(yù)算的100.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位勞動合同制工人補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
14,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.81萬元，為2020年職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金支出,。
15,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為37.06萬元，支出決算為18.15萬元，完成年初預(yù)算的48.97%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.82萬元,，支出決算為1.82萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
17,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為455.56萬元，為上級撥付田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)資金（紅星休閑購物街,、紅星村露營基地,、南岳傳統(tǒng)文化教育基地等項(xiàng)目）。
18,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為27.23萬元,，支出決算為27.23萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
19,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.72萬元,，為撥付度磨鏡臺門票分成款,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出 776 萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 642.06萬元,，占基本支出的 82.74 %，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi) 133.94 萬元,，占基本支出的 17.26 %,，主要包括公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 40 萬元,，支出決算為 33.01萬元，完成預(yù)算的 82.53 %,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 40 萬元,，支出決算為 33.01 萬元，完成預(yù)算的 82.53 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求壓縮經(jīng)費(fèi)開支,，與上年相比減少 9.19 萬元，減少 21.78 %,，減少的主要原因是嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),，規(guī)范公務(wù)支出管理，嚴(yán)控接待開支,，經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 33.01 萬元，占 100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 33.01 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組121個(gè),、來賓1092人次,，主要是開展旅游營銷、景區(qū)交流等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，我單位更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截止2020年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 106.50 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 106.50 萬元，其中基本支出 0 萬元,，項(xiàng)目支出 106.50 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 116.52 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加 77.17 萬元，增長） 196.11 %,。主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加等,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi) 0 萬元,，人數(shù) 0 人；開支培訓(xùn)費(fèi) 0.01 萬元,，用于會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn),，人數(shù) 1 人，內(nèi)容為參加會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn),；舉辦……等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支 0 萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 2732 萬元,，其中：政府采購貨物支出 757 萬元,、政府采購工程支出 462 萬元、政府采購服務(wù)支出 1513 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 2700 萬元,，占政府采購支出總額的 98.83 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 32 萬元,，占政府采購支出總額的 1.17 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。本單位固定資產(chǎn)總額764.60萬元，其中房屋建筑物1棟,，價(jià)值247.99萬元,；車輛0臺，價(jià)值0元,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,；100萬元以上的專用設(shè)備1套，為景區(qū)氣象災(zāi)害防預(yù)系統(tǒng),，價(jià)值220萬元,。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)文旅廣體局決算公開表
南岳區(qū)文化旅游廣電體育局2020年決算公開表.XLS
南岳區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門整體支出績效自評表
2020年度區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評表（黨建文化主題公園建設(shè)）
2020年度區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評表（天子山火文化公園）
2020年度區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評表（萬壽大鼎景區(qū)提質(zhì)改造）
2020年專項(xiàng)支出績效目標(biāo)自評表（業(yè)余體校和舉重基地）
2020年專項(xiàng)支出績效目標(biāo)自評表（朝圣歌舞團(tuán)演出）
2020年專項(xiàng)支出績效目標(biāo)自評表（群眾體育活動）
南岳區(qū)文旅廣體局重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績效自評報(bào)告（雷電預(yù)警）
南岳區(qū)文旅廣體局重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績效自評報(bào)告（紅色陳列館）
南岳區(qū)文旅廣體局重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績效自評報(bào)告（黨建公園）