根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對資金量大的單位報(bào)送并公開2019年部門整體支出績效自評報(bào)告的通知》文件精神,，我局對2019年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一,、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1、研究擬訂、組織實(shí)施全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育政策措施,、發(fā)展規(guī)劃,，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和評估，推進(jìn)體制機(jī)制改革,，促進(jìn)融合創(chuàng)新發(fā)展,。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育事業(yè),，實(shí)施資源挖掘、保護(hù)和利用工作,。
3,、管理和指導(dǎo)全區(qū)性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化和旅游設(shè)施建設(shè),，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣,，促進(jìn)文化、旅游,、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際市場推廣，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,。
4,、統(tǒng)籌規(guī)劃和促進(jìn)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)營主體,、經(jīng)營模式多樣化和投資渠道多元化,，壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育孵化新型業(yè)態(tài),。
5,、指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育市場發(fā)展,，對相關(guān)市場經(jīng)營行為進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范市場行為,。
6、指導(dǎo),、推進(jìn)全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7,、推進(jìn)全區(qū)文化、旅游,、廣播電視和體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施,、組織網(wǎng)絡(luò),、人才隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)投入保障,。
8,、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀和具有導(dǎo)向性,、地方性,、代表性、示范性文藝作品,，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
9,、指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。
10,、推行全民健身計(jì)劃,，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展和群眾體育機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍建設(shè),，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
11、組織管理全區(qū)體育訓(xùn)練和體育競賽活動,，加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)和運(yùn)動員社會保障,。
12、負(fù)責(zé)對全區(qū)廣播電視播出機(jī)構(gòu)所播出的節(jié)目內(nèi)容,、質(zhì)量及傳輸,、監(jiān)測、播出,、覆蓋等進(jìn)行監(jiān)管,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電信網(wǎng),、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)”融合。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)建設(shè)并實(shí)施行業(yè)管理,。
13,、負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和優(yōu)秀民族文化的傳承,、普及,、振興。
14,、負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
15、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室12個(gè),，分別是辦公室、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、財(cái)審統(tǒng)計(jì)股,、公共文化旅游服務(wù)股（非遺股）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,、市場管理股（執(zhí)法監(jiān)督股）,、推廣傳播和交流合作股、文化藝術(shù)股,、廣播電視管理股（科技股）,、群眾體育股（競賽訓(xùn)練股）,、資源開發(fā)股、兩新組織黨建股,。
2.人員編制情況
根據(jù)核定編制人數(shù)32人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制23人,，自收自支事業(yè)編制5人,。2019年末實(shí)際在崗人數(shù)47人,，其中：財(cái)政全額撥款人員26人,，定額包干補(bǔ)助（自收自支編制）人員11人,，單位自籌臨聘人員10人,；退休人員18人,。
3.車輛及公車改革情好況
我局無公務(wù)用車,，2019年享有公車改革補(bǔ)貼37人,，實(shí)際發(fā)放公車補(bǔ)貼18人。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2019年部門預(yù)算情況
經(jīng)區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預(yù)算批復(fù),，2019年收入預(yù)算627.39萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款607.39萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款20萬元,。
支出預(yù)算總計(jì)627.39萬元，其中：基本支出345.12萬元（工資福利支出290.29萬元,，一般商品和服務(wù)支出45.33萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.5萬元）；項(xiàng)目支出282.27萬元,。
（二）2019年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入3737.52萬元,，其中：財(cái)政撥款收入3664.23萬元，其他收入73.28萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出3874.74萬元,，其中：其中基本支出822.88萬元，項(xiàng)目支出3051.85萬元,。
（三）2019年支出分類情況
1,、基本支出
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019年基本支出822.88萬元,，較上年減少122.26萬元,，減少12.94%。
工資福利支出676.35萬元,，占基本支出的82.19%,，較上年增長3.94%。增長的主要原因一是工資提標(biāo),；二是績效考核獎勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,。
商品和服務(wù)支出132.19萬元，占基本支出的16.06%,，較上年減少7.14%,。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.16萬元，占基本支出的0.87%,。
資本性支出7.18萬元,，占基本支出的0.88%。
2,、項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出系我局負(fù)責(zé)全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣,、文旅信息化和公共服務(wù)體系建設(shè)、景區(qū)景點(diǎn)規(guī)劃,、文游行業(yè)管理,、游客服務(wù)中心的綜合管理等日常管理工作。2019年舉辦了南岳廟會,、南岳霧凇節(jié),、“我在壽岳有棵樹”、“衡山論茶”,、南岳星空節(jié),、“歡樂瀟湘·奮進(jìn)南岳”、《我和我的祖國》紅歌快閃及文藝匯演等系列活動,；在深圳北站,、廣州南站、南岳機(jī)場,、衡陽東站,、衡山西站等交通樞紐通過燈箱、登機(jī)牌等方式投放廣告,，在京港澳高速,、泉南高速、岳臨高速,、南岳高速等干線投放立柱和人行天橋廣告;整合媒體資源,，構(gòu)建景區(qū)與媒體聯(lián)盟。持續(xù)與人民網(wǎng),、新湖南,、紅網(wǎng)等主流網(wǎng)站以及騰訊大湘網(wǎng),、今日頭條等流量平臺簽訂合作協(xié)議，通過主題宣傳,、活動推廣,、網(wǎng)絡(luò)直播等方式開展宣傳推廣。2019年項(xiàng)目支出3051.85萬元,，比上年減少18.47%,。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出42.2萬元（公務(wù)接待42.2萬元，公務(wù)用車0萬元）,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少0.83萬元,，減少1.93%。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)情況
我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2019年部門整體支出績效開展了評價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)32人,，在職人員47人，其中：在編在崗37人,，臨聘人員10人,。超出編制控制范圍，在職人員控制率115.63%,。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)24.16萬元,，與上年相同，未有增減變動,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2019年支出決算為3519.47萬元,，為全年預(yù)算的8.9倍，主要旅游宣傳,、游客服務(wù)中心,、停車場支出沒納入年初部門預(yù)算，而是列入全區(qū)性項(xiàng)目支出,，而部門決算時(shí)將全區(qū)性項(xiàng)目支出的錢列入了單位的支出,。2019年年末結(jié)余為716.82萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動率為1.62%,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出42.2萬元（含全區(qū)性項(xiàng)目支出）,。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2019年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.97萬元,，比上年減少162.10萬元,，減少60.7%。2019年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對差旅費(fèi),、會議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2019年6月10日在門戶網(wǎng)站公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，于2020年 9月4日公開了2019年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi),、預(yù)決算公開工作。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對單位的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署，對所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保賬賬,、賬實(shí)相符,。
（四）履職效益指標(biāo)
2019年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的關(guān)鍵之年，是中華人民共和國成立70周年,，也是我區(qū)文化旅游廣電體育局組建之年,。面對復(fù)雜的外部環(huán)境，面對機(jī)構(gòu)改革帶來的壓力和困難,，在上級主管部門關(guān)心指導(dǎo)下,，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局圍繞大局,，奮發(fā)有為,，做到了機(jī)構(gòu)改革與日常工作兩促進(jìn)，保持了文化旅游廣電體育工作穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢,。全年接待游客1316.37萬人次,，實(shí)現(xiàn)旅游總收入113.52億元,，同比分別增長13.07%、13.05%,。
行政效能方面,。我局切實(shí)提高行政效率，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時(shí)間,，控制會議規(guī)模，創(chuàng)新會議形式,，節(jié)約會議成本,，嚴(yán)肅會議紀(jì)律。簡化辦事程序,，對重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度,。按照政務(wù)公開要求，推進(jìn)辦事公開,。
社會公眾滿意度方面,。2019年，我局各項(xiàng)工作得到區(qū)政府充分肯定,，也得到了社會各界的普遍好評,，穩(wěn)步推進(jìn)國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，加大旅游宣傳營銷力度,，進(jìn)一步提升南岳旅游知名度,，全面提升旅游公共服務(wù)，規(guī)范旅游市場秩序,，監(jiān)管能力和水平得到明顯提升,，旅游市場亂象得到有效遏制，旅游市場秩序明顯好轉(zhuǎn),，游客滿意度不斷提升,。
四、存在的主要問題
1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí),。同時(shí)，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間。
2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗(yàn)各種票據(jù)，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理,、報(bào)廢審批制度。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支改進(jìn)的措施和建議。
五,、改進(jìn)的措施和建議
針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步強(qiáng)化單位預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。
（二）強(qiáng)化績效管理意識。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。