目 錄
第一部分 南岳區(qū)文旅廣體局概況
1,、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)文旅廣體局決算公開表
第一部分 南岳區(qū)文旅廣體局概況
一、部門職責(zé)
1,、研究擬訂,、組織實施全區(qū)文化、旅游,、廣播電視,、體育政策措施、發(fā)展規(guī)劃,，加強監(jiān)督檢查和評估,，推進體制機制改革，促進融合創(chuàng)新發(fā)展,。
2,、統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育事業(yè),，實施資源挖掘,、保護和利用工作。
3,、管理和指導(dǎo)全區(qū)性重大文化和旅游活動,，指導(dǎo)全區(qū)重點文化和旅游設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣,，促進文化,、旅游、廣播電視,、體育產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際市場推廣,，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。
4,、統(tǒng)籌規(guī)劃和促進全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進經(jīng)營主體,、經(jīng)營模式多樣化和投資渠道多元化，壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，培育孵化新型業(yè)態(tài),。
5、指導(dǎo)全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育市場發(fā)展,，對相關(guān)市場經(jīng)營行為進行行業(yè)監(jiān)管,，推進行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場行為,。
6,、指導(dǎo),、推進全區(qū)文化,、旅游、廣播電視,、體育科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7,、推進全區(qū)文化、旅游,、廣播電視和體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實施文化和旅游惠民工程，加強基礎(chǔ)設(shè)施,、組織網(wǎng)絡(luò),、人才隊伍建設(shè)，強化經(jīng)費投入保障,。
8,、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀和具有導(dǎo)向性,、地方性,、代表性、示范性文藝作品,，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展,。
9,、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)文化,、旅游,、廣播電視、體育領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,。
10,、推行全民健身計劃，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展和群眾體育機構(gòu),、隊伍建設(shè),，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè),。
11,、組織管理全區(qū)體育訓(xùn)練和體育競賽活動，加強體育后備人才培養(yǎng)和運動員社會保障,。
12,、負責(zé)對全區(qū)廣播電視播出機構(gòu)所播出的節(jié)目內(nèi)容、質(zhì)量及傳輸,、監(jiān)測,、播出、覆蓋等進行監(jiān)管,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)”融合,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)建設(shè)并實施行業(yè)管理。
13,、負責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和優(yōu)秀民族文化的傳承、普及,、振興,。
14、負責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
15,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)文旅廣體局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室12個,，分別是辦公室、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、財審統(tǒng)計股,、公共文化旅游服務(wù)股（非遺股）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,、市場管理股（執(zhí)法監(jiān)督股）,、推廣傳播和交流合作股、文化藝術(shù)股,、廣播電視管理股（科技股）,、群眾體育股（競賽訓(xùn)練股）、資源開發(fā)股,、兩新組織黨建股,，核定編制人數(shù)32人，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制23人,，自收自支事業(yè)編制5人，2019年末實際在崗人數(shù)47人,，,，其中：財政全額撥款人員26人,，定額包干補助（自收自支編制）人員11人,，單位自籌臨聘人員10人。退休人員18人,，無公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)文化旅游廣電體育局本級,，沒有其他二級預(yù)算單,。
第二部分 2019年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入,、支出總計均為4591.55萬元,。與2018年相比，減少950.67萬元,，減少17.15%,，收、支減少的主要原因全區(qū)性項目經(jīng)費減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計3737.52萬元,，其中：財政撥款收入3664.24萬元，占98.04%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入73.28萬元,，占1.96%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3874.74萬元,，其中：基本支出822.88萬元,，占21.24%；項目支出3051.86萬元,，占78.76%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計均為4506.23萬元,，與2018年相比，減少367.92萬元,，減少7.55%,，收、支減少的主要原因全區(qū)性項目經(jīng)費減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出3724.42萬元，占本年支出合計的96.12%,，與2018年相比,，財政撥款支出減少251.18萬元，減少6.32%，主要是因為全區(qū)性項目經(jīng)費減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出3724.42萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出104.95萬元，占2.82%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出3342.57萬元,，占89.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.46萬元,，占2.13%,；衛(wèi)生健康（類）支出50.36萬元，占1.35%,；農(nóng)林水（類）支出20.65萬元,，占0.55%；住房保障（類）支出21.43萬元,，占0.58%,；其他（類）支出105萬元，占2.82%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為607.39萬元,，支出決算數(shù)為3724.42萬元，完成年初預(yù)算的613.18%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.95萬元,。
3,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）年初預(yù)算為389.11萬元，支出決算為498.02元,，完成年初預(yù)算的128%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo)、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費。
4,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為30萬元,，支出決算為632.56萬元，完成年初預(yù)算的2108.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加,。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
6、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）年初預(yù)算為31萬元,，支出決算為56萬元,，完成年初預(yù)算的180.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加,。
7,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元,，為年中追加撥付籃球和羽毛球協(xié)會活動經(jīng)費,。
8、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為25.5萬元,，為年中追加預(yù)撥《雁遇》劇本創(chuàng)作經(jīng)費。
9,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）年初預(yù)算為1610萬元,，支出決算為1818.64萬元，完成年初預(yù)算的112.96%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了根據(jù)上級和區(qū)政府重要工作安排的相關(guān)經(jīng)費,、旅游營銷活動和宣傳推廣經(jīng)費。
10,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18.75萬元，為文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費,。
11,、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項）年初預(yù)算為15萬元，支出決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的200%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付了上年度舉重基地資金。
12,、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）年初預(yù)算為33萬元,，支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
13,、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）電影（項）年初預(yù)算為7.5萬元，支出決算為7.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
14、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為208.61萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行,。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為9.5萬元,，支出決算為34.21萬元,，完成年初預(yù)算的360.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績效獎,、綜治獎等,。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為11.72萬元,，為退休人員綜治獎、醫(yī)保鋪底,。
17,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為33.52萬元，支出決算為33.52萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為33.9萬元,，支出決算為34.05萬元,，完成年初預(yù)算的100.44%。
19,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為14.88萬元，為在職人員醫(yī)保鋪底支出,。
20,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為1.43萬元，支出決算為1.43萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20.65萬元,，為紅星村、荊田村田園綜合體部分節(jié)點設(shè)計經(jīng)費,。
22,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為21.43萬元，支出決算為21.43萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
23、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為105萬元,，為撥付度磨鏡臺門票分成款。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出788.48萬元,，其中：人員經(jīng)費683.51萬元，占基本支出的86.69%,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,；公用經(jīng)費104.97萬元，占基本支出的13.31%,，主要包括公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.16萬元,，支出決算為42.20萬元，完成預(yù)算的174.67%,。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.16萬元,，支出決算為42.20萬元，完成預(yù)算的174.67%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是含有旅游宣傳促銷及營銷活動的接待,，與上年相比減少0.83萬元，減少1.93%,，減少的主要原因是嚴(yán)格報銷手續(xù),，規(guī)范公務(wù)支出管理，嚴(yán)控接待開支,，經(jīng)費有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算42.20萬元,，占100%,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為42.20萬元，全年共接待來訪團組172個,、來賓1509人次,，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)和開展宣傳促銷以及旅游營銷活動的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺,；車輛運行維修費用0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入65萬元,；無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出65萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出65萬元；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年本單位嚴(yán)格按照財政部門《預(yù)算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開，績效評價遵循規(guī)范,、公正公開原則,，對預(yù)算執(zhí)行全過程實施調(diào)整控制，使預(yù)算經(jīng)費的使用發(fā)揮最大化作用,。我單位2019年無重點項目,，故不需公開重點項目預(yù)算績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出104.97萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加59.64萬元，增長131.57%,。主要原因是單位公用經(jīng)費增加,，機構(gòu)改革搬遷辦公樓添置辦公設(shè)備等。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.75萬元,，用于召開書畫研究會,、省文史館南岳采風(fēng)活動等會議，人數(shù)40人,，內(nèi)容為書畫研究會,、省文史館南岳采風(fēng)活動；開支培訓(xùn)費6.81萬元,，用于開展全域旅游從業(yè)人員培訓(xùn),、全域旅游創(chuàng)建松麓書堂小小講解員培訓(xùn)、全國舞蹈教練,、裁判員培訓(xùn)等,，人數(shù)130人,，內(nèi)容為旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、全域旅游創(chuàng)建松麓書堂小小講解員培訓(xùn)等,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額1285.45萬元,，其中：政府采購貨物支出157.52萬元、政府采購工程支出168.32萬元,、政府采購服務(wù)支出959.61萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為952.28萬元，占政府采購支出總金額的比重為74.08%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額333.17萬元,，占政府采購支出總金額的比重為25.92%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，本單位固定資產(chǎn)總額810.21萬元,，其中房屋建筑物1棟,，價值247.99萬元；車輛0臺,，價值0元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；100萬元以上的專用設(shè)備1套,，為景區(qū)氣象災(zāi)害防預(yù)系統(tǒng),，價值220萬元。
第四部分 名詞解釋
一,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行費以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)文旅廣體局決算公開表