目 錄

第一部分 南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

1,、部門職責(zé)

2,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10,、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表

第一部分 南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門職責(zé)

因岳辦發(fā)【2019】17號關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開。

二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、干部組,、民族宗教組,、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)組，下設(shè)公益一類副科級事業(yè)單位南岳區(qū)黨外知識分子聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心,，目前區(qū)僑聯(lián)和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。核定編制人數(shù)16人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制12人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)13人，退休人員8人,，借用人員2人,，臨聘人員0人，無公務(wù)用車,。

 （二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級，沒有其他二級預(yù)算單,。

第二部分 2020年部門決算表

公開01表 收入支出決算總表 

公開02表 收入決算表 

公開03表 支出決算表 

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 

公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

公開09表 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開表格內(nèi)容詳見附后 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為 330.76 萬元,。與2019年相比,，減少 8.06  萬元，減少 2.38 %,，主要是因為厲行節(jié)約,，進一步壓縮各項經(jīng)費。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計  293.07 萬元,，其中：財政撥款收入 293.07  萬元，占 100  %；上級補助收入  0 萬元,，占 0  %,；事業(yè)收入  0 萬元，占 0  %,；經(jīng)營收入 0  萬元,，占 0  %；附屬單位上繳收入 0  萬元,，占 0  %,；其他收入 0  萬元，占  0 %,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計 282.50  萬元，其中：基本支出 242.15  萬元,，占 85.72  %,；項目支出 40.35  萬元，占 14.28 %,；上繳上級支出 0  萬元,，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元,，占  0 %,；對附屬單位補助支出 0  萬元，占 0  %,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財政撥款收、支總計均為 330.76  萬元,，與2019年相比,，減少  2.06 萬元，減少  0.62 %,，主要是因為厲行節(jié)約,，進一步壓縮各項經(jīng)費。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出  282.50 萬元,，占本年支出合計的 100  %，與2019年相比,，財政撥款支出減少  11.24 萬元,，減少 3.83 %，主要是因為厲行節(jié)約,，進一步壓縮各項經(jīng)費,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 282.50  萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出235.68萬元，占83.43%,；社會保障和就業(yè)支出29.26萬元,，占10.36%；衛(wèi)生健康支出7.43萬元,，占2.62%,；住房保障支出10.13萬元，占3.59%,。  

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 224.61 萬元,，支出決算數(shù)為 282.50  萬元，完成年初預(yù)算的 125.77  %,，其中：

1,、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項）年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元,，完成年初預(yù)算的100%

2,、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為113.10萬元，支出決算為165.93萬元,，完成年初預(yù)算的146.71%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo)、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費。

3,、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為59萬元,，支出決算為61.42萬元，完成年初預(yù)算的104.10%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行,。

4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）年初預(yù)算為5.32萬元,，支出決算為5.32萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為0 萬元,，支出決算為14.63萬元，為追加退休人員績效獎,、綜治獎等,。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為14.63萬元,，支出決算為14.63萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為13.78萬元,，支出決算為6.75萬元,，完成年初預(yù)算的48.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。

8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為10.13萬元,，支出決算為10.13萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出  242.15 萬元,，其中：人員經(jīng)費209.42萬元，占基本支出的 86.48  %,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,；公用經(jīng)費 32.73 萬元,，占基本支出的 13.52  %，主要包括公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 6  萬元,，支出決算為     5.55 萬元,，完成預(yù)算的 92.50  %，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %。

公務(wù)接待費支出預(yù)算 6  萬元,，支出決算為 5.55 萬元,，完成預(yù)算的 92.50 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制接待費支出,，與上年相比減增加 2.45萬元,，增長79.03%,增長的主要原因是接待業(yè)務(wù)相比去年增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0  萬元,，支出決算為  0 萬元，完成預(yù)算的  0 %,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算 5.55  萬元，占 100  %,因公出國（境）費支出決算 0  萬元,，占  0  %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0  萬元,，占  0  %。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為 0  萬元,，全年安排因公出國（境）團組 0  個，累計  0 人次,。

2,、公務(wù)接待費支出決算為 5.55  萬元,，全年共接待來訪團組  47 個、來賓  370 人次,，主要是單位開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù),、宗教工作等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為  0 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費  0 萬元，我單位更新公務(wù)用車 0  輛,。公務(wù)用車運行維護費  0 萬元,，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0  輛,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入  0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元,；支出 0  萬元,，其中基本支出 0  萬元，項目支出 0  萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元,。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 32.73 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加 12.71 萬元，增長 63.49   %,，主要是因為厲行節(jié)約,，進一步壓縮各項經(jīng)費,。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費  0 萬元，人數(shù) 0  人,；開支培訓(xùn)費 0  萬元,，人數(shù) 0  人；舉辦……等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支 0  萬元,。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額  0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0  萬元,、政府采購工程支出 0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0  萬元，占政府采購支出總額的 0   %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬元,，占政府采購支出總額的 0   %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，本單位共有車輛  0 輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛,、機要通信用車 0  輛,、應(yīng)急保障用車   0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、其他用車  0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺（套）,。本單位固定資產(chǎn)總額34.59萬元，其中房屋建筑物0 棟,，價值0 元,；車輛0 臺，價值0 元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,；價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表

南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年決算公開表.XLS

2020年南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體支出績效自評表

南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年專項資金績效自評表（統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)費）

南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年專項資金績效自評表（民進、民革,、海聯(lián)協(xié)會業(yè)務(wù)費）