目 錄
第一部分 南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表
第一部分 南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
（一）部門職責(zé)
因岳辦發(fā)【2019】17號關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我部內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室、干部組,、民族宗教組,、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)組，下設(shè)公益一類副科級事業(yè)單位南岳區(qū)黨外知識分子聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心,。目前區(qū)僑聯(lián)和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,。核定編制人數(shù)16人，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制12人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人,，退休人員8人，借用人員2人,，臨聘人員0人,，無公務(wù)用車。
（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級，沒有其他二級預(yù)算單位,。
第二部分 2019年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入,、支出總計(jì)均為338.82萬元，與2018年相比,，增加29.8萬元,，增長9.64%，收,、支增加的主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)281.78萬元,，其中：財(cái)政撥款收入275.78萬元,，占97.87%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入6萬元，占2.13%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)299.74萬元，其中：基本支出245.46萬元,，占81.89%,；項(xiàng)目支出54.29萬元，占18.11%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為332.82萬元,，與2018年相比,，增加33.8萬元，增長11.30%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出293.74萬元，占本年支出合計(jì)的98%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加51.76萬元，增長21.39%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情
2019年度財(cái)政撥款支出293.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出233.42萬元,，占79.47%,；社會保障和就業(yè)支出32.81萬元，占11.17%,；衛(wèi)生健康支出19.77萬元,，占6.73%；住房保障支出7.74萬元,，占2.63%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為203.82萬元，支出決算數(shù)為299.74萬元,，完成年初預(yù)算的147.06%,，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為8萬元,，支出決算為8萬元,，完成年初預(yù)算的100%
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為90.33萬元,，支出決算為135.63萬元,，完成年初預(yù)算的150.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費(fèi)。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為60.5萬元,，支出決算為78.47萬元，完成年初預(yù)算的129.70%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行,。
4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.32萬元,，支出決算為11.32萬元,，完成年初預(yù)算的179.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了“尋根之旅”夏令營南岳站接待經(jīng)費(fèi)。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
6,、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.77萬元,，支出決算為20.71萬元,，完成年初預(yù)算的434.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績效獎,、綜治獎等,。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.1萬元,，支出決算為12.1萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為13.54萬元,，支出決算為19.25萬元，完成年初預(yù)算的142.17%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2019年醫(yī)保鋪底資金,。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.52萬元,，支出決算為0.52萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
10,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.74萬元,，支出決算為7.74萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出239.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)189.23萬元,，占基本支出的79.02%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)50.23萬元，占基本支出的20.98%,，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3.1萬元,，完成預(yù)算的51.67%,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3.1萬元,，完成預(yù)算的51.67%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年一樣,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.1萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.1萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組29個(gè),、來賓340人次，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要開支的接待費(fèi)用,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.23萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加31.21萬元,，增長164.09%。主要原因是包含統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元,、單位公用經(jīng)費(fèi)增加,、添置了辦公設(shè)備。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)1.93萬元，用于召開黨外知識分子聯(lián)誼會議,，人數(shù)100人,，內(nèi)容為召開黨外知識分子聯(lián)誼會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,，用于參加會計(jì)培訓(xùn),，人數(shù)1人，內(nèi)容為會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn),。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；本單位固定資產(chǎn)總額31.87萬元,，其中房屋建筑物0棟，價(jià)值0元,；車輛0臺,，價(jià)值0元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,；價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
三,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表