目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分2020年部門預算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預算支出表

6,、一般公共預算基本支出表

7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8,、政府性基金預算支出情況表

第一部分 部門預算說明

一,、部門基本概況

（一）  職能職責,。

因岳辦發(fā)【2019】17號關于印發(fā)《中共南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開,。

（二）機構(gòu)設置。

   南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我部內(nèi)設股室4個,，分別是辦公室、干部組,、民族宗教組,、經(jīng)濟聯(lián)絡組，下設公益一類副科級事業(yè)單位黨外知識分子聯(lián)絡服務中心,。目前區(qū)僑聯(lián)和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,。核定編制人數(shù)16人，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制12人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)11人,，退休人員8人，借用人員2人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務用車0臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務用車0臺,。

   二、部門預算單位構(gòu)成

南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部只有本級,，沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預算224.61萬元,，其中,，一般公共預算撥款224.61元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加20.79萬元,，主要是由于增設黨外知識分子辦公室,，人員增加以及經(jīng)費增加,。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算224.61萬元，其中,，一般公共服務支出180.42萬元,，社會保障和就業(yè)支出19.60萬元，衛(wèi)生健康支出14.46萬元,，住房保障支出10.13萬元,。收入較去年增加20.79萬元，主要是由于增設黨外知識分子辦公室,，人員增加以及經(jīng)費增加,。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算224.61萬元,，其中,，一般公共服務支出180.42萬元，占80.33 %,；社會保障和就業(yè)支出19.60萬元,，占8.73%；衛(wèi)生健康支出14.46萬元,，占6.44%,；住房保障支出10.13萬元占4.51%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)155.60萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算69.01萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中：臺辦,、臺聯(lián)業(yè)務費支出 3 萬元，主要用于臺辦,、臺聯(lián)業(yè)務方面,；僑聯(lián)業(yè)務費支出5 萬元，主要用于僑聯(lián)業(yè)務方面,；歸僑生活困難補助  支出  0.32 萬元,，主要用于歸僑生活困難補助方面,；黨支部活動經(jīng)費支出 1.69 萬元，主要用于黨支部活動方面,；  統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務費支出 24  萬元,，主要用統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務方面；  民進,、民革,、海聯(lián)協(xié)會業(yè)務費支出 12  萬元，主要用于民進,、民革,、海聯(lián)協(xié)會業(yè)務方面；  同心工程經(jīng)費支出 4  萬元,，主要用于同心工程方面,；非公經(jīng)濟黨支部工作經(jīng)費支出  3 萬元，主要用于非公經(jīng)濟黨支部工作方面,；特殊經(jīng)費支出  6 萬元,，主要用于特殊工作方面；知聯(lián)會工作經(jīng)費  支出3  萬元,，主要用于知聯(lián)會工作方面,；黨外知識分子經(jīng)費支出 5 萬元，主要用于黨外知識分子方面,；新社會階層人士聯(lián)誼支出 2 萬元,，主要用于新社會階層人士聯(lián)誼方面。

五,、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算0萬元,。（本部門無政府性基金安排的支出）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費20.02萬元,，比上年預算增加1萬元，上升5.26%,，主要是部門公用經(jīng)費增加,。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元，其中,，公務接待費6萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年持平,。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算9.22萬元,，擬召開黨外知識分子和新社會階層人士聯(lián)誼會議,，人數(shù) 80人，內(nèi)容為黨外知識分子和新社會階層人士聯(lián)誼會議,；培訓費預算 5.2 萬元,，擬開展黨外代表人士培訓，人數(shù)60人,，內(nèi)容為黨外代表人士相關業(yè)務培訓,；擬舉辦 0  等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元,。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額  0萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務用車 0輛,，其中，機要通信用車 0  輛,，應急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。2020年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為224.61萬元，其中，基本支出155.60萬元,，項目支出 69.01 萬元,，具體績效目標詳見報表。

七,、名詞解釋

1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。

第二部分 2020年部門預算表

 1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表

16.項目支出績效目標表 

2020年預算公開表_(121)統(tǒng)戰(zhàn)部_行財股