目 錄
第一部分 南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表
第一部分 南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一,、部門職責(zé)
1,、組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策,；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的理論和重大決策,；向區(qū)委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系,。
2,、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士和黨外知識分子等黨外代表性人士,，及時通報情況，反映他們的意見和建議,；組織貫徹執(zhí)行黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針,、政策；落實(shí)中央,、省,、市委和區(qū)委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，為區(qū)委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作,；受區(qū)委委托,，向民主黨派和無黨派代表人士和黨外知識分子等黨外代表性人士通報區(qū)委精神；支持,、幫助民進(jìn)南岳總支加強(qiáng)自身建設(shè),，選拔培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助有關(guān)部門幫助民進(jìn)南岳總支改善工作條件,。
3,、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，負(fù)責(zé)同級人大,、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子中黨外干部候選人的提名推薦,；協(xié)同有關(guān)部門做好人大,、政協(xié)各專門委員會和政協(xié)機(jī)關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)干部中黨外人士的提名推薦工作,；協(xié)同區(qū)委組織部做好培養(yǎng)、考察,、選拔,、推薦、安排黨外人士擔(dān)任區(qū),、鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和區(qū)司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,；向區(qū)委提出黨外領(lǐng)導(dǎo)干部任免、調(diào)動,、交流的意見和建議,；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作；做好民進(jìn)南岳總支,、區(qū)工商聯(lián),、區(qū)僑聯(lián),、區(qū)臺聯(lián)干部歸口管理工作；協(xié)助有關(guān)部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道統(tǒng)戰(zhàn)委員。
4,、負(fù)責(zé)調(diào)查研究,、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)宗教工作的重大方針,、政策問題；聯(lián)系宗教界的代表人物,，并牽頭負(fù)責(zé)有關(guān)事務(wù)的處理,。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)宗教團(tuán)體班子人選的審定工作。
5,、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的港澳臺和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,；聯(lián)系海外有關(guān)代表人士及出國和歸國留學(xué)人員；做好臺胞臺屬,、歸僑,、僑眷的有關(guān)工作；開展對海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作,?！ ?
6、調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,。協(xié)調(diào)關(guān)系,，提出政策建議；團(tuán)結(jié),、幫助,、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,，積極開展思想政治工作,。
7,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門,、單位的統(tǒng)戰(zhàn)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo),、管理統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位及有關(guān)社團(tuán)的工作,。
8,、負(fù)責(zé)完成區(qū)委和上級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我部內(nèi)設(shè)股室4個,，分別是辦公室,、干部組、政策研究與宣傳信息中心,、宗教組,，核定編制人數(shù)8人,，其中：行政編制4人，全額事業(yè)編制4人,。另下設(shè)區(qū)黨外知識分子工作辦公室（統(tǒng)戰(zhàn)部管理的公益一類副科級事業(yè)單位）,，編制1名。臺辦,、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,，其中臺辦編制2人，僑聯(lián)編制2人,。2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 11人,，退休人員7人，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級,，沒有其他二級預(yù)算單位。
第二部分 2018年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計309.02萬元。與2017年相比,，增加34.80萬元,，增長12.69%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計262.34萬元,，其中：財政撥款收入252.34萬元,，占96.19%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入10萬元,，占3.81%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計251.98萬元,，其中：基本支出205.48萬元，占81.55%,；項(xiàng)目支出46.5萬元,，占18.45%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計299.02萬元，與2017年相比,，增加20.07萬元,，增長9.04%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出241.98萬元，占本年支出合計的96.03%,，與2017年相比,，財政撥款支出增加14.44萬元，增長6.35%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出241.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出193.43萬元,，占79.94%,；社會保障和就業(yè)支出26.94萬元，占11.13%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.95萬元,，占5.76%；住房保障支出7.66萬元,，占3.17%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為199.34萬元,，支出決算數(shù)為241.98萬元，完成年初預(yù)算的121.39%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為8萬元,，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.32萬元，支出決算為6.32萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為80.36萬元,，支出決算為122.96萬元,，完成年初預(yù)算的153.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費(fèi)。
4,、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為64.5萬元,，支出決算為56.15萬元，完成年初預(yù)算的87.05%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年末有資金結(jié),。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.72萬元,，支出決算為12.92萬元,，完成年初預(yù)算的273.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績效獎,、綜治獎等,。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為13.83萬元,，支出決算為13.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.19萬元,，為2018年預(yù)算追加退休人員獨(dú)生子女父母獎勵。
8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為13.44萬元，支出決算為13.44萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.51萬元,，支出決算為0.51萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
10,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為7.66萬元，支出決算為7.66萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出205.48萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)159.56萬元,，占基本支出的77.65%，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、其他社會保障繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)45.92萬元,，占基本支出的22.35%，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6萬元,，支出決算為3.1萬元,，完成預(yù)算的51.67%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6萬元,，支出決算為3.1萬元,，完成預(yù)算的51.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,。與上年相比減少1.55萬元,，減少33.33%，減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.1萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.1萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組31個,、來賓310人次,，主要是主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要開支的接待費(fèi)用,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2018年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加35.86萬元，增長356.46%,。主要原因是：單位公用經(jīng)費(fèi)增加,，添置了辦公設(shè)備。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)0.04萬元,，用于召開臺聯(lián)理事會議,，人數(shù)60人，內(nèi)容為召開臺聯(lián)理事會議,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元,，用于赴浙大參加市政協(xié)委員培訓(xùn)、區(qū)委中心組理論學(xué)習(xí),，人數(shù)30人,，內(nèi)容為參加市政協(xié)委員培訓(xùn)、區(qū)委中心組理論學(xué)習(xí),。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額4.06萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出4.06萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；本單位固定資產(chǎn)總額26.35萬元,，其中房屋建筑物0棟,，價值0元；車輛0臺,，價值0元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表