2020年中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會部門概況
1,、部門職責
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會部門概況
一,、部門職責
共青團南岳區(qū)委由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。其機關(guān)的主要工作職責是：
（一）負責領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團和少先隊工作，對全區(qū)青年社會團組織進行指導(dǎo)和管理,。
（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律法規(guī)的擬訂和實施,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù),。
（三）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,，研究青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對策,；開展各種有益的活動,，提高青少年政治思想、科學(xué)文化素質(zhì),；研究預(yù)防青少年違法犯罪問題,，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育和未成年人保護工作。
（四）負責南岳區(qū)共青團系統(tǒng)的對外新聞宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)共青團系統(tǒng)的調(diào)研,、宣傳及理論學(xué)習(xí)；負責全區(qū)青年志愿者隊伍建設(shè),；會同有關(guān)部門做好青少年外事工作和區(qū)內(nèi)外青少年組織,、團體的交流工作；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作,。
（五）參與擬訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策，對南岳區(qū)青少年活動陣地和青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理,；負責南岳區(qū)希望工程工作的組織落實,。
（六）協(xié)助政府相關(guān)部門做好全區(qū)高中、初中,、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,，指導(dǎo)學(xué)校團,、隊的基層組織建設(shè),；維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
（七）在全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)中,，組織和帶領(lǐng)團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
團區(qū)委是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室1個，是辦公室,，核定編制人數(shù)5人,，其中：全額事業(yè)編制 5人,，2019年末實際在崗在編人數(shù) 5人，臨聘人員1人,。
（二）決算單位構(gòu)成,。
2020年納入決算編制范圍的獨立核算單位只有中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會本級，沒有其他決算單位,，因此本部門決算僅含本級決算,。
第二部分 2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表格見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計94.23萬元,。與2019年相比，減少11.22萬元,，減少10.64%,，主要是因為由于增加了人員，工資福利經(jīng)費增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計83.38萬元，其中：財政撥款收入77.38萬元,，占92.80%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入6.00萬元,，占7.20%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計79.93萬元,，其中：基本支出71.43萬元,，占89.37%；項目支出8.50萬元,，占10.63%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計88.23萬元,，與上年相比，財政撥款收,、支總計各減少7.99萬元,，減少8.30%，主要是公用經(jīng)費減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出77.93萬元，占本年支出合計的97.50%,，與2019年相比,，財政撥款支出減少7.44萬元，減少8.72%,，主要是因為公用經(jīng)費減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出77.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出66.51萬元,，占85.35%,。社會保障和就業(yè)（類）支出2.92萬元，占3.75%,。衛(wèi)生健康（類）支出1.48萬元,，占1.90%，住房保障（類）支出2.02萬元,，占2.59%?？挂咛貏e國債安排的（類）支出5.00萬元,，占6.42%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為44.44萬元，支出決算數(shù)為77.93萬元,，完成年初預(yù)算的175.36%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為21.62萬元,，支出決算為37.29萬元，完成年初預(yù)算的1.72%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加,。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為15萬元,，支出決算為29.22萬元，完成年初預(yù)算的194.8%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費,、項目支出增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為2.92萬元,，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.75萬元,，支出決算為1.35萬元,，完成年初預(yù)算的49.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未支付,，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預(yù)算為0.13萬元,，支出決算為0.13萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為2.02萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：抗疫支出未安排預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出69.43萬元,，其中：人員經(jīng)費45.91萬元，占基本支出的66.12%,主要包括基本工資12.32萬元,、津貼補貼10.97萬元,、獎金8.13萬元、養(yǎng)老保險4.33萬元,、職業(yè)年金繳費0.08萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費3.72萬、其他社會保障0.13萬,、住房公積金4.02萬,、獎勵金2.05萬元、其他對個人和家庭的補助0.15萬元,。公用經(jīng)費23.52萬元,，占基本支出的33.88%，主要包括辦公費1.96萬元,、印刷費0.71萬元,、郵電費0.07萬元、差旅費0.88萬元,、 租賃費0.38萬元,、會議費0.19萬元、公務(wù)接待費0.11萬元,、勞務(wù)費5.19萬元,、委托業(yè)務(wù)費7.05萬元、工會經(jīng)費1.04萬元,、福利費0.69萬元,、其他交通費用3.13萬元、其他商品和服務(wù)支出1.97萬元,、辦公設(shè)備購置0.15萬元等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元,，支出決算為0.11萬元,，完成預(yù)算的22%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.50萬元,，支出決算為0.11萬元,，完成預(yù)算的22%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年接待次數(shù)減少,，與上年相比減少0.31萬元,，減少73.81%,減少的主要原因是嚴格控制"三公"經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次.。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元,，全年共接待來訪團組6個、來賓35人次,，主要是用于接待上級公務(wù)活動接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，截止2020年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.00萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5.00萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出5.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出18.51萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加14.87萬元，增長408.52%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費支出,、辦公設(shè)備增加。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.19萬元,，用于召開團干會議,，人數(shù)5人，內(nèi)容為團干業(yè)務(wù)培訓(xùn),；培訓(xùn)費開支為0萬元,；沒有舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，支出為0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
（一）、財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金,。
（二）,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）,、其他收入：是指部門取得的除"財政撥款"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
（五）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的"財政撥款收入",、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（七）,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）,、項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）,、"三公"經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
（十三）,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件