中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南岳區(qū)委員會(huì)
2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
1 職能職責(zé)
2 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1 收入預(yù)算總體情況說明
2 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2 "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3 一般性支出預(yù)算
4 政府采購情況
5 國有資產(chǎn)占有情況
6 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
共青團(tuán)南岳區(qū)委由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),，其主要工作職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)和少先隊(duì)工作,，對(duì)全區(qū)青年社會(huì)團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律法規(guī)的擬訂和實(shí)施,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù),。
（三）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況,，研究青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策,；開展各種有益的活動(dòng),，提高青少年政治思想、科學(xué)文化素質(zhì),；研究預(yù)防青少年違法犯罪問題,，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育和未成年人保護(hù)工作,。
（四）負(fù)責(zé)南岳區(qū)共青團(tuán)系統(tǒng)的對(duì)外新聞宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)系統(tǒng)的調(diào)研,、宣傳及理論學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)全區(qū)青年志愿者隊(duì)伍建設(shè),；會(huì)同有關(guān)部門做好青少年外事工作和區(qū)內(nèi)外青少年組織,、團(tuán)體的交流工作；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作,。
（五）參與擬訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策，對(duì)南岳區(qū)青少年活動(dòng)陣地和青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理,；負(fù)責(zé)南岳區(qū)希望工程工作的組織落實(shí),。
（六）協(xié)助政府相關(guān)部門做好全區(qū)高中、初中,、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,，指導(dǎo)學(xué)校團(tuán)、隊(duì)的基層組織建設(shè),；維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié),。
（七）在全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用,。
（八）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
團(tuán)區(qū)委是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室1個(gè)，是辦公室,，核定編制人數(shù)5人,，其中：全額事業(yè)編制 5人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 5人,，臨聘人員1人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)團(tuán)委部本級(jí),。
3 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為57.68萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)57.68萬元，其中：一般預(yù)算撥款57.68萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加13.24萬元，主要是由于增加了人員,，工資福利經(jīng)費(fèi)增加,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)57.68 萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出49.42萬元,、教育支出0 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.76萬元,、衛(wèi)生健康支出1.9萬元,、住房保障支出2.6萬元。支出較上年增加13.24萬元,，增加29.79%,。原因是增加了人員，工資福利經(jīng)費(fèi)增加,。其中,，基本支出增加13.15萬元、項(xiàng)目支出與上年基本相同,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出57.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出49.42萬元,，占85.68%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.76萬元，占6.52%,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.9萬元,，占3.29%；住房保障支出2.6萬元,，占4.51%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為42.25元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為15.43 萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于青年活動(dòng)、預(yù)防青少年犯罪專項(xiàng),、青少年事業(yè)發(fā)展,、志愿者工作、團(tuán)干培訓(xùn)等方面15.43萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.88萬元，比2020年預(yù)算增加0.34 萬元,。增加的原因,，主要是人員增加。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5 萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi)0 萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相同,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬舉辦團(tuán)干會(huì)議,，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨史,，提升青年團(tuán)工作力度，人數(shù)為160人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬開展團(tuán)干培訓(xùn)，人數(shù)350人,，內(nèi)容為團(tuán)干業(yè)務(wù)培訓(xùn),；無擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為57.68萬元,，其中,，基本支出42.25萬元，項(xiàng)目支出15.43萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。本單位績效目標(biāo)附后。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表2021年（團(tuán)委）