目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4,、政府采購情況
5、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
（一）部門職能職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南岳區(qū)委員會,，是中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)青年的群眾組織,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)。沒有二級預(yù)算單位設(shè)置,。 其機(jī)關(guān)的主要工作職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)和少先隊(duì)工作,，對全區(qū)青年社會團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
2.參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律法規(guī)的擬訂和實(shí)施,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。
3.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,，研究青少年工作理論和青少年思想教育問題,，提出相應(yīng)的對策；開展各種有益的活動,，提高青少年政治思想,、科學(xué)文化素質(zhì),；研究預(yù)防青少年違法犯罪問題,，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育和未成年人保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)南岳區(qū)共青團(tuán)系統(tǒng)的對外新聞宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)系統(tǒng)的調(diào)研,、宣傳及理論學(xué)習(xí)；負(fù)責(zé)全區(qū)青年志愿者隊(duì)伍建設(shè),；會同有關(guān)部門做好青少年外事工作和區(qū)內(nèi)外青少年組織,、團(tuán)體的交流工作；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作,。
5.參與擬訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策，對南岳區(qū)青少年活動陣地和青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理,；負(fù)責(zé)南岳區(qū)希望工程工作的組織落實(shí),。
6.協(xié)助政府相關(guān)部門做好全區(qū)高中、初中,、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,，指導(dǎo)學(xué)校團(tuán)、隊(duì)的基層組織建設(shè),；維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié),。
7.在全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用,。
8.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
團(tuán)區(qū)委是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)2 人，其中：行政編制 1 人,，全額事業(yè)編制 1 人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)團(tuán)委部本級。
三,、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算34.56萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款34.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加17.41萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算34.56萬元，其中,，一般公共服務(wù)29.68萬元,，社會保障和就業(yè)支出1.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出1.75萬元,，住房保障支出1.22萬元,。支出較去年增加17.41萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算34.56萬元，其中,，一般公共服務(wù)34.56萬元,，占86%；社會保障和就業(yè)支出1.91萬元,，占6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出1.75萬元，占5%;住房保障支出1.22萬元,占3%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算18.56萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算16萬元，主要用于青年活動,、志愿者方面等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 3.31萬元,，比2018年增加2.75萬元,，原因是增加了工作人員,，并重新核定我區(qū)定額標(biāo)準(zhǔn),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5萬元（與上年無數(shù)據(jù)相比，原因是2018年年初未在預(yù)算中單列,，2019年根據(jù)上年單位實(shí)際情況預(yù)算）,，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維修費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi) 0萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，
（三）一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元,，擬召開團(tuán)委換屆會議,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2019政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物類預(yù)算 0 萬元,，政府采購服務(wù)類預(yù)算 0 萬元，政府采購工程類預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)259.74萬元，其中：辦公用房一棟,，面積2010平方米,，價值36.52萬元；公務(wù)用車2臺,，價值41.5萬元,；其他固定資產(chǎn)181.7萬元，無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為34.56萬元，其中,，基本支出18.56萬元,，項(xiàng)目支出16萬元。本單位部門整體支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績效申報。
七,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表