2019年度中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會部門決算

目 錄

第一部分共青團南岳區(qū)委單位概況

一、部門職責

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019 年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2019 年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

共青團南岳區(qū)委單位概況

一,、部門職責

共青團南岳區(qū)委由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。其機關(guān)的主要工作職責是：

（一）負責領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團和少先隊工作，對全區(qū)青年社會團組織進行指導(dǎo)和管理,。

（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律法規(guī)的擬訂和實施,，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府處理,、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù),。

（三）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和青少年思想教育問題,，提出相應(yīng)的對策,；開展各種有益的活動，提高青少年政治思想,、科學(xué)文化素質(zhì),；研究預(yù)防青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育和未成年人保護工作,。

（四）負責南岳區(qū)共青團系統(tǒng)的對外新聞宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)共青團系統(tǒng)的調(diào)研、宣傳及理論學(xué)習,；負責全區(qū)青年志愿者隊伍建設(shè),；會同有關(guān)部門做好青少年外事工作和區(qū)內(nèi)外青少年組織、團體的交流工作,；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作,。

（五）參與擬訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,，對南岳區(qū)青少年活動陣地和青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理,；負責南岳區(qū)希望工程工作的組織落實。

（六）協(xié)助政府相關(guān)部門做好全區(qū)高中,、初中,、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，指導(dǎo)學(xué)校團,、隊的基層組織建設(shè),；維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

（七）在全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)中,，組織和帶領(lǐng)團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。共青團南岳區(qū)委由辦公室組成，無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。本單位全額撥款事業(yè)編制5名,。實有在編人數(shù)3名，臨聘人員1名,。2019年本單位年未實有人數(shù)3人,。

（二）決算單位構(gòu)成。共青團南岳區(qū)委2019年部門決算只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,。

第二部分部門決算表

 一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收,、支總計105.45萬元,。與2018年相比，增加100%,，原因是共青團南岳區(qū)委為新增獨立核算單位,。

二、收入決算情況說明

本年收入93.33萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入84.11萬元,，其他收入9.23萬元。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計94.6萬元,。其中：基本支出40.49萬元，占42.8%,；項目支出54.11萬元,，占57.2%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計96.22萬元，與2018年相比,，增加100%,，原因是共青團南岳區(qū)委為新增獨立核算單位,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 85.37萬元,，占本年支出合計的90.2%,，與2018年相比，增加100%,，原因是共青團南岳區(qū)委為新增獨立核算單位,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出85.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出79.54萬元,，占93.2%,；社會保障和就業(yè)的支出1.91萬元，占2.2%,；衛(wèi)生健康支出2.7萬元,，占3.2%；住房保障支出1.22萬元,，占1.4%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為34.56萬元，支出決算數(shù)為85.37萬元,，完成年初預(yù)算的247%,，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）,。

年初預(yù)算為14.18萬元,，支出決算為21.72萬元，完成年初預(yù)算的153%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出增加,。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。

年初預(yù)算為15.5萬元,，支出決算為57.82萬元，完成年初預(yù)算的373%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費,、項目支出增加。

3,、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。

年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為1.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。

年初預(yù)算為1.67萬元,，支出決算為2.62萬元，完成年初預(yù)算的157%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員醫(yī)療費用支出增加,。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。

年初預(yù)算為0.08萬元,，支出決算為0.08萬元，主要用于繳納工傷保險,。

6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為1.22萬元,，支出決算為1.22萬元,，主要用于繳納住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出38.89萬元,，其中：人員經(jīng)費28.54萬元，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助,、助學(xué)金,；日常公用經(jīng)費10.35萬元，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明

（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元， 支出決算為0.42萬元,，完成預(yù)算的84%,，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元,， 支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制"三公"經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元。

（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款決算支出0.42萬元（上年數(shù)據(jù)合并區(qū)委辦決算,，故無比對數(shù)據(jù)）,，其中公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元（其中公務(wù)用車購置 0萬元，當年新購置 0臺,，年底保有0臺,；車輛運行維修費用0萬元），公務(wù)接待費支出決算為0.42萬元(接待批次6次,，接待人次53人,，主要用于接待上級公務(wù)活動會議接待支出),因公出國（境）費支出決算為0萬元(組團數(shù)0個，接待0人）,。

3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年我單位安排政府基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,，所以表格沒有數(shù)據(jù)。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。

預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦對2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績效自評,。2019年保障了在職3名員工正常辦公和工生活次序，基本滿足在職人員的正常辦公,、生活要求,，按照單位2019年工作計劃，認真履職,，全面完成了全年各項目標工作任務(wù),。總成本控制在85.37萬元內(nèi),。組織對2019年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，沒有收入及支出。從評價情況來看,，預(yù)算執(zhí)行及時,、有效，績效目標得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高,，績效指標體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況 ,。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費11.95萬元,。比年初預(yù)算數(shù)增加8.64萬元,，增長261%。主要原因是：日常公用經(jīng)費支出增加,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5萬元，用于召開工作會議,，人數(shù)350人,，內(nèi)容為共青團南岳區(qū)委換屆工作會議。2019年會議費預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元,，完成預(yù)算的100%，控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

2019年本部門開支培訓(xùn)費0.35萬元,，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)35人,，內(nèi)容為青年干部培訓(xùn)班,，2019年培訓(xùn)費預(yù)算為1萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的34.5%,，控制在預(yù)算范圍內(nèi),。比上年增加100%，原因是新增獨立核算單位,。

(三)政府采購支出情況

2019年無設(shè)備購置,、政府服務(wù)項目，故本單位政府采購總額0萬元,，其中貨物類采購0萬元,、服務(wù)類采購 0萬元、工程類采購 0萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,，占政府采購支出總金額的比重為0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)1.11萬元,，其中：辦公設(shè)備1.11萬元。無房屋,；無公務(wù)用車,；無價值50萬元以上通用設(shè)備，無價值100萬元以上專用設(shè)備,。

 （五）.本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表中合計金額與一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額不一致,，原因是一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額未將對企業(yè)補助科目納入表格計算，故造成差額,。

第四部分     名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動取得的收入,。

三、其他收入：指部門取得的除"財政撥款",，"事業(yè)收入",，"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入。

四,、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費,。

五,、項目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所產(chǎn)生的支出,。

六,、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機構(gòu)正常運行,，開展業(yè)務(wù)活動等的支出。

（一）,、行政運行是指機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動或特定的任務(wù)的項目支出,。

七,、"三公"經(jīng)費：是指納入財政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費，用財政安排的公務(wù)用車運行維護費,，因公出國（境）費用,，公務(wù)接待費。

第五部分    附件

團委2019年決算公開 表_52537團委2019年決算公開 表