目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2,、"三公"經(jīng)費預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
共青團(tuán)南岳區(qū)委由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。其機(jī)關(guān)的主要工作職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)和少先隊工作，對全區(qū)青年社會團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理,。
（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律法規(guī)的擬訂和實施,，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府處理,、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù),。
（三）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和青少年思想教育問題,，提出相應(yīng)的對策,；開展各種有益的活動，提高青少年政治思想,、科學(xué)文化素質(zhì),；研究預(yù)防青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育和未成年人保護(hù)工作,。
（四）負(fù)責(zé)南岳區(qū)共青團(tuán)系統(tǒng)的對外新聞宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)系統(tǒng)的調(diào)研、宣傳及理論學(xué)習(xí),；負(fù)責(zé)全區(qū)青年志愿者隊伍建設(shè),；會同有關(guān)部門做好青少年外事工作和區(qū)內(nèi)外青少年組織、團(tuán)體的交流工作,；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作,。
（五）參與擬訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策，對南岳區(qū)青少年活動陣地和青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理,；負(fù)責(zé)南岳區(qū)希望工程工作的組織落實,。
（六）協(xié)助政府相關(guān)部門做好全區(qū)高中、初中,、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,，指導(dǎo)學(xué)校團(tuán)、隊的基層組織建設(shè),；維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié),。
（七）在全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,。
（八）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
團(tuán)區(qū)委是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我部（辦、委,、局）內(nèi)設(shè)股室1個,，分別是辦公室，核定編制人數(shù)5人,，其中：全額事業(yè)編制 5人,，2019年末實際在崗在編人數(shù) 3 人，臨聘人員1人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我委只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)團(tuán)委部本級,。三,、部門收支總體情況
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算44.44萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款44.44萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加9.88萬元,，主要是由于人員增加,工資福利支出增加,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算44.44萬元，其中,，一般公共服務(wù)36.62萬元,，社會保障和就業(yè)支出2.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.88萬元,，住房保障支出2.02萬元,。支出較去年增加9.88萬元，主要是由于人員增加,工資福利支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算44.44萬元，其中,，一般公共服務(wù)36.62萬元,，占82%；社會保障和就業(yè)支出2.92萬元,，占7%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.88萬元，占6%;住房保障支出2.02萬元,占5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算29.1萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算15.34萬元,，主要用于青年活動,、青少年事業(yè)發(fā)展、預(yù)防青少年犯罪,、志愿者方面等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.64萬元，比2019年預(yù)算增加0.33 萬元,。增加的原因主要是由于人員增加,工資福利支出增加,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元（與上年相比無增減，原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費），其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維修費0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維修費0萬元）,，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元,。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算2萬元,，培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開團(tuán)干培訓(xùn)班,。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物類預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元,，政府采購工程類預(yù)算0萬元,。
（五)國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)1.11萬元,，其中：辦公設(shè)備1.11萬元,。無房屋；無公務(wù)用車,；無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備。
(六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為44.44萬元,，其中，基本支出29.1萬元,，項目支出15.34萬元，本單位整體支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,，我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，故無需進(jìn)行重點項目績效申報。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表
17.財政撥款收支出總表