目 錄

第一部分 南岳區(qū)圖書(shū)館概況

1,、部門(mén)職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

1,、部門(mén)收支決算總表

2,、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4,、財(cái)政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2,、收入決算情況說(shuō)明

3,、支出決算情況說(shuō)明

4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)圖書(shū)館決算公開(kāi)表

第一部分 南岳區(qū)圖書(shū)館概況

一,、部門(mén)職責(zé)

1,、保存人類(lèi)文化遺產(chǎn),；

2,、開(kāi)展社會(huì)教育,；

3、傳遞科學(xué)情報(bào),；

4,、開(kāi)發(fā)智力資源,；

5,、提供文化娛樂(lè),。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)圖書(shū)館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括圖書(shū)管理辦公室,，核定編制人數(shù)6人,，其中：全額事業(yè)編制6人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人,，退休人員5人,，臨聘人員3人，無(wú)公務(wù)用車(chē),。

 （二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)圖書(shū)館2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)圖書(shū)館本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單,。

第二部分 2020年部門(mén)決算表

公開(kāi)01表 收入支出決算總表 

公開(kāi)02表 收入決算表 

公開(kāi)03表 支出決算表 

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

公開(kāi)09表 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)表格內(nèi)容詳見(jiàn)附后 

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為 94.21 萬(wàn)元,。與2019年相比,，增加 3.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.34 %,，主要是因?yàn)?/span>單位人員增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)  90.24 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入 84.24  萬(wàn)元,，占 93.35  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元,，占 0  %,；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0  %,；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,，占 0  %；附屬單位上繳收入 0  萬(wàn)元,，占 0  %,；其他收入 6  萬(wàn)元，占 6.65 %,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 87.81  萬(wàn)元,，其中：基本支出 71.01 萬(wàn)元，占 80.86  %,；項(xiàng)目支出 16.81  萬(wàn)元,，占 19.14  %；上繳上級(jí)支出 0  萬(wàn)元,，占 0  %,；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元，占  0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元,，占 0  %。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為 88.21  萬(wàn)元，與2019年相比,，增加  2.01 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 2.33 %,，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出  81.81 萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的 93.17 %，與2019年相比,，財(cái)政撥款支出減少  0.42 萬(wàn)元,，減少 0.51  %，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目支出減少,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 81.81  萬(wàn)元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出64.80萬(wàn)元，占79.21%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.29萬(wàn)元,，占15.02%；衛(wèi)生健康支出2萬(wàn)元,，占2.45%,；住房保障支出2.72萬(wàn)元，占3.32%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 48.38 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 81.81  萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 169.10  %,，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款） 圖書(shū)館（項(xiàng)）年初預(yù)算為35.15萬(wàn)元,，支出決算為44.80萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的127.45%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo)、績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),。

2、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為20萬(wàn)元,，為上級(jí)資金，免費(fèi)開(kāi)放省市配套資金,。

3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.69萬(wàn)元，支出決算為8.19萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的304.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加退休人員績(jī)效獎(jiǎng),。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.93萬(wàn)元，支出決算為4.10萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的104.33%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加解決參保人員錯(cuò)后期養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

5,、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元,，支出決算為1.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.06%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

6,、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.72萬(wàn)元,，支出決算為2.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出  71.01 萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)   65.53萬(wàn)元，占基本支出的 92.28  %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi) 5.48 萬(wàn)元，占基本支出的 7.72  %,，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2.60  萬(wàn)元，支出決算為     0.03 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 1.15  %,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0 %,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.60  萬(wàn)元，支出決算為 0.03 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 1.15 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,，與上年相比減少 0.14  萬(wàn)元，減少 82.35  %,，減少的主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0  萬(wàn)元,，支出決算為  0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的  0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.03  萬(wàn)元,，占 100  %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0  萬(wàn)元，占  0  %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0  萬(wàn)元,，占  0  %,。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0  萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0  個(gè),，累計(jì)  0 人次。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.03 萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組 1 個(gè)、來(lái)賓  5 人次,，主要是圖書(shū)館交流學(xué)習(xí)發(fā)生的公務(wù)接待支出,。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為  0 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元,，我單位更新公務(wù)用車(chē) 0  輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬(wàn)元，截止2020年 12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0  輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  0 萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元,；支出 0  萬(wàn)元，其中基本支出 0  萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 0  萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元。

九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)到南岳區(qū)黨政門(mén)戶(hù)網(wǎng)。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 5.48  萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加 2.19  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 66.57   %,。主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)  0 萬(wàn)元，人數(shù) 0  人,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0  萬(wàn)元,，人數(shù) 0  人；舉辦……等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開(kāi)支 0  萬(wàn)元,。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額  0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0  萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0   %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0   %,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，本單位共有車(chē)輛  0 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0  輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0  輛,、應(yīng)急保障用車(chē)   0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0  輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛,、其他用車(chē)  0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)（套）,。本單位固定資產(chǎn)總額108.31萬(wàn)元，其中房屋建筑物0 棟,，價(jià)值0 元；車(chē)輛0 臺(tái),，價(jià)值0 元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)；價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái),。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)圖書(shū)館決算公開(kāi)表

南岳區(qū)圖書(shū)館2020年決算公開(kāi)表.XLS

南岳區(qū)圖書(shū)館2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表