目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責
2. 機構設置
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
1. 收入預算總體情況說明
2. 支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費
2. “三公”經費預算
3. 一般性支出預算
4. 政府采購情況
5. 國有資產占有情況
6. 預算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責
（1）保存人類文化遺產,；
（2）開展社會教育,；
（3）傳遞科學情報；
（4）開發(fā)智力資源,；
（5）提供文化娛樂,。
2.機構設置
南岳區(qū)圖書館是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我館內設股室1個,，分別是圖書管理辦公室，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制6人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)4人，退休人員5人,，臨聘人員3人,，現(xiàn)有公務用車0臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務用車0臺,。
二,、部門預算單位構成
我館只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)圖書館本級。
三,、 部門收支總體情況
我館2021年部門預算收支預算總計為63.31萬元,。全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)63.31萬元,，其中：經費撥款63.31萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加14.93萬元，主要是由于在職和退休人員綜治,、績效考核獎納入年初預算,。
2.支出預算。2021年年初預算數(shù)63.31萬元,，其中：
文化旅游體育與傳媒支出45.95萬元,、社會保障和就業(yè)支出12.42萬元、衛(wèi)生健康支出2.09萬元,、住房保障支出2.85萬元,，支出較上年增加18.8萬元，主要是由于在職和退休人員綜治,、績效考核獎納入年初預算,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入63.31萬元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出45.95萬元，占72.58%,；社會保障和就業(yè)支出12.42萬元,，占19.62%；衛(wèi)生健康支出2.09萬元,，占3.3 %；住房保障支出2.85萬元,，占4.5%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為53.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為9.98萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費,。其中：主要用于免費開放運行經費4.5萬元,；用于圖書添置經費5萬元；用于黨支部活動經費0.48萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款3.35萬元，比2020年預算增加0.06萬元,，增加的原因主要是公用經費增加,。
2.“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為2.6萬元，其中：公務接待費2.6萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元,，當年新購置0臺，年底保有0臺）,，因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預算0.2萬元,，擬召開讀者座談聯(lián)誼會議,，人數(shù)100人，內容為共商圖書館事業(yè)的發(fā)展及怎樣做好閱讀推廣工作,；培訓費預算0.48萬元,，擬開展基層圖書館管理員業(yè)務（分館、農家書屋管理員）培訓,，人數(shù)30人,，內容為怎樣更好的服務讀者、服務鄉(xiāng)村,、服務留守兒童,；不擬舉辦 等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經費預算0萬元,。
4.政府性基金收支預算情況
本單位2021年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。
5.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元,。
6.國有資產占有情況
截止2020年底，我單位名下固定資產108.31萬元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元,；本部門共有公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2021年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
7.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為63.31萬元，其中,，基本支出53.33萬元,，項目支出9.98萬元。我單位無全區(qū)性重點建設項目,故無需公開重點項目績效情況,。
六,、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支總表