目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1.保存人類文化遺產;
2.開展社會教育；
3.傳遞科學信息,；
4.開發(fā)智力資源,；
5.圖書館數(shù)字資源推廣。
（二）機構設置,。
南岳區(qū)圖書館是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我館內設股室1個，分別是辦公室（財務室）,，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制6人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2018年末實際在崗在編人數(shù)4人,，退休人員5人,，臨聘人員3人，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
南岳區(qū)圖書館只有本級,，沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預算48.85萬元,，其中,，一般公共預算撥款48.85元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少14.03萬元,，主要是由于人員經費減少,，退休1人調出1人。
（二）支出預算：2019年本部門支出預算48.85萬萬元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出34.11萬元，社會保障和就業(yè)支出6.43萬元，衛(wèi)生健康支出5.77萬元,，住房保障支出2.54萬元,。支出較去年減少14.03萬元，主要是由于人員經費減少,，退休1人調出1人,。
四、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算48.85萬元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出34.11萬元，占69.83 %,；社會保障和就業(yè)支出6.43萬元,，占13.16%；衛(wèi)生健康支出5.77萬元,，占11.81%,；住房保障支出2.54萬元占5.20%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數(shù)40.93萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出2019年本部門項目支出預算7.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中： 圖書館免費開發(fā)運行經費 支出 4.5 萬元，主要用于圖書館免費開發(fā)運方面,； 圖書添置經費 支出 3 萬元,，主要用于圖書添置經費方面；黨支部活動經費支出 0.42 萬元,，主要用于黨支部活動方面,。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門政府性基金支出預算0萬元,。（本部門無政府性基金安排的支出）
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級的機關運行經費3.94萬元，比上年預算增加1.42萬元,，上升56.35%,，主要是人員經費預算增加,。
（二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為2.6萬元，其中,，公務接待費2.6萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年持平,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算0.2萬元,，擬召開讀書活動座談聯(lián)誼會議，人數(shù) 100 人,，內容為共商圖書館事業(yè)的發(fā)展及怎樣做好閱讀推廣工作,；培訓費預算 0.42 萬元，擬開展 圖書館管理員業(yè)務 培訓,，人數(shù) 30 人,，內容為怎樣更好的服務讀者、服務鄉(xiāng)村,、服務留守兒童培訓,；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 0 萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務用車 0輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2019年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為48.85萬元,，其中，基本支出 40.93萬元,，項目支出 7.92 萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2019年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表