目  錄 

第一部分  南岳區(qū)圖書(shū)館概況 

1,、部門(mén)職責(zé)

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

1,、部門(mén)收支決算總表

2,、部門(mén)收入決算表

3,、部門(mén)支出決算表

4,、財(cái)政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2,、收入決算情況說(shuō)明

3,、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋  

第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)圖書(shū)館決算公開(kāi)表  

 第一部分   南岳區(qū)圖書(shū)館部概況 

一,、部門(mén)職責(zé) 

1.保存人類(lèi)文化遺產(chǎn); 

2.開(kāi)展社會(huì)教育,； 

 3.傳遞科學(xué)信息； 

4.開(kāi)發(fā)智力資源,； 

5.圖書(shū)館數(shù)字資源推廣,。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。圖書(shū)館是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定編制人數(shù)  6人，全額事業(yè)編制  6人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 6 人,，退休人員 4 人，臨聘人員 3人,。 

（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)圖書(shū)館本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單,。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表 

公開(kāi)01表 收入支出決算總表 

公開(kāi)02表 收入決算表 

公開(kāi)03表 支出決算表 

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

公開(kāi)08表  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

公開(kāi)表格內(nèi)容詳見(jiàn)附后 

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2018年度收、支總113.14萬(wàn)元,。與2017年相比,，增加17.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.01%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加,。

 二,、收入決算情況說(shuō)明 

本年收入合計(jì)110.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入104.70萬(wàn)元,，占95.0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入5.50萬(wàn)元,，占5.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明 

本年支出合計(jì)111.65萬(wàn)元，其中：基本支出72.83萬(wàn)元,，占65.23%,；項(xiàng)目支出38.8萬(wàn)元，占34.78%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)104.7萬(wàn)元,，與2017年相比,，增加增加8.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.21%,，主要因?yàn)槭侨藛T經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出103.21萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的2.44%,，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加7.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.66%,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加,。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出103.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支78.92萬(wàn)元,，占本年支出76.46%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.18萬(wàn)元，占本年支出12.77%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.25萬(wàn)元,，占本年支出7.02%；住房保障支出3.87萬(wàn)元,，占本年支出3.75%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為62.88萬(wàn)元，支出決算數(shù)為103.21萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的164.14%,，其中：

1、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）年初預(yù)算為43萬(wàn)元,，支出決算為45.42萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的105.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)。

2,、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元, 為上級(jí)下資金：基層公共文化建設(shè)資金（圖書(shū)館分館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）。

3,、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為13.5萬(wàn)元，為上級(jí)資金：三館一站”免費(fèi)開(kāi)放市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金,。

4,、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元,，為購(gòu)置中正圖書(shū)館書(shū)籍支出,。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為4.42萬(wàn)元,，為年中追加退休人員績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等,。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1.77萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.99萬(wàn)元,，支出決算為6.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為6.99萬(wàn)元，支出決算為6.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.26萬(wàn)元,，支出決算為0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

10,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.87萬(wàn)元,，支出決算為3.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.83萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)70.64萬(wàn)元,，占基本支出的96.99%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)2.19萬(wàn)元，占基本支出的3.01%,，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.6萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算的6.92%,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.66萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算的6.92%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制，合理安排,，三公經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少,。與上年相比減少0.38萬(wàn)元，減少67.86%,，減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制,，合理安排,，三公經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元,，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè),、來(lái)賓39人次，主要是主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的接待費(fèi)用,。

3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2018年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位無(wú)政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元。

九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.19萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)減少萬(wàn)元，減少13.10%,。主要原因是：嚴(yán)格控制,，壓減支出,。

（二）一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,，舉辦……等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛；本單位固定資產(chǎn)總額99.64萬(wàn)元,，其中房屋建筑物0棟,，價(jià)值0元；車(chē)輛0臺(tái),，價(jià)值0元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。

第四部分  名詞解釋 

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。 

第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)圖書(shū)館決算公開(kāi)表

2018年決算公開(kāi)-南岳區(qū)圖書(shū)館