目 錄
第一部分 南岳區(qū)圖書館概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)圖書館決算公開表
第一部分 南岳區(qū)圖書館部概況
一,、部門職責(zé)
1.保存人類文化遺產(chǎn);
2.開展社會(huì)教育,；
3.傳遞科學(xué)信息,；
4.開發(fā)智力資源；
5.圖書館數(shù)字資源推廣,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)圖書館是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我館內(nèi)設(shè)股室1個(gè)，分別是圖書管理辦公室,，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制6人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人,，退休人員5人,，臨聘人員3人，無(wú)公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)圖書館本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單,。
第二部分 2019年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入、支出總計(jì)均為90.29萬(wàn)元,，與2018年相比,，減少19.91萬(wàn)元，減少18.07%,，收,、支減少的主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)88.71萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入84.71萬(wàn)元，占95.49%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入4萬(wàn)元，占4.51%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)86.23萬(wàn)元，其中：基本支出77.31萬(wàn)元,，占89.66%,；項(xiàng)目支出8.92萬(wàn)元，占10.34%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為86.2萬(wàn)元,，與2018年相比,，減少18.5萬(wàn)元，減少17.67%,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出82.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.36%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出減少20.99萬(wàn)元，減少20.33%,。收,、支減少的主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出82.23萬(wàn)元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出57.2萬(wàn)元,，占69.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.86萬(wàn)元,，占18.07%,；衛(wèi)生健康支出7.63萬(wàn)元，占9.28%,；住房保障支出2.54萬(wàn)元,，占3.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為48.85萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為82.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的168.33%，其中：
1,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）年初預(yù)算為34.11萬(wàn)元,，支出決算為44.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),。
2,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元,，為上級(jí)資金,，免費(fèi)開放省市配套資金。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為6.74萬(wàn)元，為年中追加退休人員績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等,。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.46萬(wàn)元,，支出決算為4.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的169.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員醫(yī)保鋪底,、第十個(gè)月工資等,。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.97萬(wàn)元,，支出決算為3.97萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元,，支出決算為7.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.21%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2019年醫(yī)保鋪底資金,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.17萬(wàn)元,，支出決算為0.17萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.54萬(wàn)元,，支出決算為2.54萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出77.32萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)70.7萬(wàn)元，占基本支出的91.44%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)6.62萬(wàn)元，占基本支出的8.56%,，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.6萬(wàn)元,，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.54%,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.6萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算的6.54%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年相比減少0.01萬(wàn)元,，減少5.56%,，減少的原因主要是嚴(yán)格控制，合理安排,，三公經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元,，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓52人次,，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的接待費(fèi)用,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無(wú)政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.62萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加2.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)68.02%。主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，開支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元，用于參加永州培訓(xùn)和短訓(xùn)支出,，人數(shù)4人,，內(nèi)容為赴永州參加培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；本單位固定資產(chǎn)總額100.24萬(wàn)元，其中房屋建筑物0棟,，價(jià)值0元,；車輛0臺(tái)，價(jià)值0元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),；價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
三,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)圖書館決算公開表