目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.保存人類文化遺產(chǎn);
2.開(kāi)展社會(huì)教育,；
3.傳遞科學(xué)信息,；
4.開(kāi)發(fā)智力資源；
5.圖書(shū)館數(shù)字資源推廣,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)圖書(shū)館是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我館內(nèi)設(shè)股室1個(gè),，分別是圖書(shū)管理辦公室，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制6人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人，退休人員5人,，臨聘人員3人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái)，其他公務(wù)用車(chē)0臺(tái),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)圖書(shū)館只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門(mén)收入預(yù)算48.38萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款48.38元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少0.47萬(wàn)元,，主要是由于財(cái)政壓縮單位運(yùn)行成本,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門(mén)支出預(yù)算48.38萬(wàn)萬(wàn)元，其中,，文化旅游體育與傳媒支出35.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.62萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出3.89萬(wàn)元,，住房保障支出2.72萬(wàn)元。支出較去年減少0.47萬(wàn)元,，主要是由于財(cái)政壓縮單位運(yùn)行成本,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算48.38萬(wàn)元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出35.15萬(wàn)元，占72.65 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.62萬(wàn)元，占13.68%；衛(wèi)生健康支出3.89萬(wàn)元，占8.04%；住房保障支出2.72萬(wàn)元占5.63%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)40.43萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算7.95萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中： 圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)發(fā)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 支出 4.5 萬(wàn)元,，主要用于圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)發(fā)運(yùn)方面,； 圖書(shū)添置經(jīng)費(fèi) 支出 3 萬(wàn)元,，主要用于圖書(shū)添置經(jīng)費(fèi)方面,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 0.45 萬(wàn)元，主要用于黨支部活動(dòng)方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元,。（本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出）
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.29萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.65萬(wàn)元,，下降16.45%，主要是由于財(cái)政壓縮單位運(yùn)行成本,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.6萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)讀書(shū)推廣活動(dòng)座談聯(lián)誼會(huì)議，人數(shù) 80 人,，內(nèi)容為共商圖書(shū)館事業(yè)的發(fā)展及怎樣做好閱讀推廣工作,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.45萬(wàn)元,，擬開(kāi)展圖書(shū)館管理員業(yè)務(wù) 培訓(xùn)，人數(shù) 30 人,，內(nèi)容為怎樣更好的服務(wù)讀者,、服務(wù)鄉(xiāng)村、服務(wù)留守兒童培訓(xùn),；擬舉辦0 等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為48.38萬(wàn)元,，其中,，基本支出 40.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 7.95 萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表