| 部門（單位）名稱 |
衡陽市南岳區(qū)圖書館 |
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| 年度 預(yù)算 申請(qǐng) （萬元） |
資金總額 |
48.85萬元 |
| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財(cái)政撥款：48.85萬元 政府性基金撥款：0 納入專戶管理的非稅收入撥款：0 其他資金：0
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基本支出：40.93萬元 項(xiàng)目支出：7.92萬元 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
圖書館是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定編制人數(shù)6人,，全額事業(yè)編制6人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人，退休人員5人，臨聘人員3人。 部門職能職責(zé)包括： 1.保存人類文化遺產(chǎn)； 2.開展社會(huì)教育,； 3.傳遞科學(xué)信息； 4.開發(fā)智力資源,； 5.圖書館數(shù)字資源推廣,。 |
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| 部門 （單位）績效 目標(biāo) |
通過預(yù)算執(zhí)行，1,、保障圖書館在職人員4人,、離退休人員5人的正常辦公、生活秩序,； 2,、用于文化共享工程,、免費(fèi)開放、購書,、古籍保護(hù)方面等,。
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| 績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值） |
| 基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障圖書館局在職人員4人,、離退休人員5人的正常辦公,、生活秩序。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2019年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障圖書館各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
總成本控制在40.93萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)34.53萬元,，離退休人員經(jīng)費(fèi)2.46萬元,。 |
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
2019年市本級(jí)非稅收入預(yù)算目標(biāo)0萬元。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策,、成熟度高、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照?qǐng)D書館2019年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本48.85萬元,，其中： 圖書館免費(fèi)開發(fā)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.5萬元,；圖書添置經(jīng)費(fèi)3萬元；黨支部行動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.42萬元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，合理安排資金投向。 |
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| 效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，提高圖書館免費(fèi)開發(fā)服務(wù)水平,。 |
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| 社會(huì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保南岳區(qū)閱讀空間,。 |
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| 環(huán)境效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，全力提供節(jié)能環(huán)保的讀書環(huán)境。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
通過項(xiàng)目的實(shí)施,，力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門和人員對(duì)圖書館項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平， |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報(bào)人：袁倩 聯(lián)系電話：17397216718 填報(bào)日期：2019年6月10日 |
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