2020年度南岳區(qū)統(tǒng)計局部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)統(tǒng)計局概況
一,、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律法規(guī),，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務,；承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計工作,，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確,、及時,；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，依法開展統(tǒng)計執(zhí)法,，查處各類統(tǒng)計違法行為,。
（二）建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查,；核算全區(qū)生產(chǎn)總值,；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料,。
（三）會同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案,，組織實施本行政區(qū)域內(nèi)人口,、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查，匯總,、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè),、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè),、體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè),、計算機服務業(yè),、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè),、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,，收集、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸,、郵政,、教育、衛(wèi)生,、社會保障,、公用事業(yè)等本行政區(qū)域內(nèi)基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（五）組織實施能源,、投資,、消費、價格,、居民收入,、科技、人口,、勞動力,、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，綜合整理和提供資源,、房屋、對外貿(mào)易等本行政區(qū)域內(nèi)基本統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
（六）組織實施城鄉(xiāng)住戶,、國民經(jīng)濟主要行業(yè)生產(chǎn)價格、投資價格,、居民消費價格,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)中間消耗,、服務業(yè),、規(guī)模以下工業(yè)、規(guī)模以下固定資產(chǎn)投資和資質(zhì)以外建筑業(yè)企業(yè)等國家抽樣調(diào)查制度,，有關(guān)企業(yè)景氣,、現(xiàn)代企業(yè)制度跟蹤監(jiān)測、農(nóng)村貧困監(jiān)測,、畜禽監(jiān)測,、城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟、旅游發(fā)展情況等專項調(diào)查制度,。組織開展各類符合區(qū)情民意的抽樣調(diào)查和普查,。
（七）貫徹全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,；執(zhí)行國家統(tǒng)計標準；組織管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目,，指導和協(xié)調(diào)全區(qū)包括駐岳單位的統(tǒng)計工作,。
（八）對國民經(jīng)濟、科技進步,、資源環(huán)境和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析,、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計監(jiān)督,，定期向區(qū)委,、區(qū)人民政府提供統(tǒng)計信息和咨詢建議，發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報,。
（九）依法審查或者備案本行政區(qū)域內(nèi)各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案,，管理各部門制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評估制度,，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動,。
（十）建立健全和管理本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、各部門加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè),。
（十一）檢查和指導本行政區(qū)域內(nèi)各部門和單位統(tǒng)計基礎(chǔ)工作；指導本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計科研,、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳,、統(tǒng)計學會工作,；對本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計機構(gòu)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道）及人員進行考核和獎勵,。協(xié)助上級統(tǒng)計部門組織管理本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計專業(yè)資格考試,、職務評聘和從業(yè)資格認定工作。
（十二）承擔《統(tǒng)計法》規(guī)定的其他職責,。
（十三）負責職責范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（十四）負責完成區(qū)深化改革領(lǐng)導小組布置的改革任務,。
（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：2020年南岳區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位,，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：南岳區(qū)民意調(diào)查中心,，是全額撥款的事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個,，分別是辦公室（加掛法規(guī)股）,、工貿(mào)農(nóng)業(yè)社會股,、綜合核算股、普查調(diào)查股（加掛普查中心）。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)統(tǒng)計局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)統(tǒng)計局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)統(tǒng)計局本級以及二級機構(gòu)南岳區(qū)民意調(diào)查中心,，因為二級單位沒有獨立核算，因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)統(tǒng)計局本級（財政批復的部門決算經(jīng)費中含二級預算單位的,，在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
第二部分 2020年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收支決算表
9,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表格見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計346.61萬元,，與上年相比,，收、支總計各減少48.59萬元,，減少12.30%,，主要是因為年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，財政壓減支出,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計336.59萬元，其中：財政撥款收入336.59萬元,，占100.00%,；上級補助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計342.72萬元,，其中：基本支出127.14萬元,，占37.10%；項目支出215.58萬元,，占62.90%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計346.61萬元,，與上年相比，財政撥款收,、支總計各減少33.34萬元,，減少8.77%，主要是因為年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整,，財政壓減支出,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出342.72萬元,，占本年支出合計的100.00%,，與上年相比，財政撥款支出減少27.11萬元,，減少7.33%，主要是因為年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出342.72萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出303.00萬元，占88.42%,；社會保障和就業(yè)支出10.84萬元,，占3.16%；衛(wèi)生健康支出4.53萬元,，占1.32%,；資源勘探工業(yè)信息等支出18.17萬元,，占5.30%；住房保障支出6.18萬元,，占1.80%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.77萬元，支出決算數(shù)為342.72萬元,，完成年初預算的206.74%,，其中：
1、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)為66.31萬元,，支出決算為105.59萬元,，完成年初預算數(shù)的159.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費開支,。
2、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數(shù)為7.00萬元,，支出決算為45.72萬元,，完成年初預算數(shù)的653.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為了保障統(tǒng)計日常工作正常運轉(zhuǎn),，增加經(jīng)費開支,。
3、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計管理（項）
年初預算數(shù)為26.00萬元,，支出決算為29.62萬元,，完成年初預算數(shù)的113.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為了保障統(tǒng)計信息化建設(shè)等統(tǒng)計管理事務正常運轉(zhuǎn)增加經(jīng)費開支,。
4,、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）
年初預算數(shù)為40.00萬元，支出決算為101.85萬元,，完成年初預算數(shù)的254.63%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展第七次人口普查專項統(tǒng)計工作追加經(jīng)費。
5,、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為20.22萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務費用開支包含在財政事務此項經(jīng)費,，為了統(tǒng)計行政事務工作運轉(zhuǎn),。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算數(shù)為0.53萬元,，支出決算為1.91萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加退休人員績效獎。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數(shù)為8.93萬元,，支出決算為8.93萬元,，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算數(shù)為0.41萬元，支出決算為4.53萬元,，完成年初預算數(shù)的1104.88%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，增加行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費,。
9,、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為18.17萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中小企業(yè)發(fā)展專項為"四上"企業(yè)發(fā)展和扶持資金專項項目,，嚴格按照區(qū)政府、區(qū)財政關(guān)于專項資金申請流程的要求辦理審批手續(xù),，屬于年度中增加的項目經(jīng)費,。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為6.18萬元,，支出決算為6.18萬元,，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出127.14萬元，其中：人員經(jīng)費112.05萬元,，占基本支出的88.13%,，主要包括： 基本工資、 津貼補貼,、 獎金,、 伙食補助費、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、 職業(yè)年金繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費,、 住房公積金,、 其他工資福利支出、 生活補助,、 其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費15.10萬元,，占基本支出的11.88%,，主要包括： 辦公費,、 印刷費、 郵電費,、 差旅費,、 維修（護）費、 培訓費,、 公務接待費,、 勞務費、 工會經(jīng)費,、 其他交通費用,、 其他商品和服務支出。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為9.00萬元,，支出決算為1.76萬元，完成預算的19.56%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元。
公務接待費支出預算為9.00萬元,，支出決算為1.76萬元,，完成預算的19.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制費用開支,，與上年相比減少1.01萬元,，減少36.46%，減少的主要原因是統(tǒng)計工作調(diào)研開支縮減,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公車制度改革后,，未配置辦公車輛，與上年相比減少0.0萬元,，減少的主要原因是公車制度改革后,，未配置辦公車輛。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算1.76萬元,，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%,，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2、公務接待費支出決算為1.76萬元,，全年共接待來訪團組20個,、來賓180人次，主要是統(tǒng)計工作調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.0萬元。截止2020年末,，公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
南岳區(qū)統(tǒng)計局2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出,。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.10萬元,，比年初預算數(shù)增加4.12萬元,，增長37.52%。主要原因是：保障統(tǒng)計工作日常運轉(zhuǎn),，增加公用經(jīng)費開支,。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出15.10萬元,，其中：會議費0.00萬元,；開支培訓費4.08萬元，人數(shù)70人,；無節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動的開支,； 辦公費0.79萬元；印刷費0.12萬元,；郵電費0.08萬元,；差旅費0.45萬元；維修（護）費0.88萬元,；培訓費4.08萬元,；公務接待費0.2萬元；勞務費0.2萬元,；工會經(jīng)費0.32萬元,；其他交通費用6.7萬元,；其他商品和服務支出1.27萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額14.31萬元,，其中：政府采購貨物支出14.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
本單位預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
"三公"經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年南岳區(qū)統(tǒng)計局部門整體支出績效自評表