2019年度南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局決算公開

目錄

第一部分南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一,、部門職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,，完成國家、省,、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,，依法開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法,，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2,、建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,，組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)生產(chǎn)總值,；搜集,、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。

3,、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案,，組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查,，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

4,、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè),、體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè),、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè),、軟件業(yè),、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，綜合整理和提供地質(zhì)勘查,、旅游、交通運(yùn)輸,、郵政,、教育、衛(wèi)生,、社會(huì)保障,、公用事業(yè)等本行政區(qū)域內(nèi)基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5,、組織實(shí)施能源,、投資、消費(fèi),、價(jià)格,、居民收入、科技,、人口,、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源,、房屋,、對(duì)外貿(mào)易等本行政區(qū)域內(nèi)基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6,、組織實(shí)施城鄉(xiāng)住戶,、國民經(jīng)濟(jì)主要行業(yè)生產(chǎn)價(jià)格、投資價(jià)格、居民消費(fèi)價(jià)格,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量,、農(nóng)業(yè)中間消耗、服務(wù)業(yè),、規(guī)模以下工業(yè),、規(guī)模以下固定資產(chǎn)投資和資質(zhì)以外建筑業(yè)企業(yè)等國家抽樣調(diào)查制度，有關(guān)企業(yè)景氣,、現(xiàn)代企業(yè)制度跟蹤監(jiān)測,、農(nóng)村貧困監(jiān)測、畜禽監(jiān)測,、城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì),、旅游發(fā)展情況等專項(xiàng)調(diào)查制度。組織開展各類符合區(qū)情民意的抽樣調(diào)查和普查,。

7,、貫徹全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度；執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),；組織管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)包括駐岳單位的統(tǒng)計(jì)工作。

8,、對(duì)國民經(jīng)濟(jì),、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)測,、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，定期向區(qū)委,、區(qū)人民政府提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議,，發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

9,、依法審查或者備案本行政區(qū)域內(nèi)各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案,，管理各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評(píng)估制度,，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng),。

10、建立健全和管理本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、各部門加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè),。

11、檢查和指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)各部門和單位統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,；指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)科研,、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳,、統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)工作,；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道）及人員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì),。協(xié)助上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門組織管理本行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試,、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作。

12,、承擔(dān)《統(tǒng)計(jì)法》規(guī)定的其他職責(zé),。

13、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

14、負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。

15,、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：南岳區(qū)民意調(diào)查中心,，是全額撥款的事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室（加掛法規(guī)股）,、工貿(mào)農(nóng)業(yè)社會(huì)股、綜合核算股,、普查調(diào)查股（加掛普查中心）,。

（二）決算單位構(gòu)成

南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)南岳區(qū)民意調(diào)查中心，因?yàn)槎?jí)單位沒有獨(dú)立核算,，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)（財(cái)政批復(fù)的部門決算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。

第二部分  2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)347.58萬元，收入與2018年相比,，減少59.49萬元,，減少17.12%，主要是因?yàn)樨?cái)政控制預(yù)算收入,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入335.33萬元,，比上年減少63.18萬元；其他收入12.25萬元,，比上年增加3.7萬元,。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù),、決算跟隨調(diào)整情況,。

2019年度支出總計(jì)385.08萬元，支出與2018年相比,，減少11.02萬元,，下降2.86%，增減變化的主要原因是：年初預(yù)算壓減開支,。其中：基本支出259.09萬元,，比上年增加44.25萬元，增長17.08%,；項(xiàng)目支出125.99萬元,，比上年減少55.27萬元，下降43.87%,。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整,，預(yù)、決算跟隨調(diào)整情況,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)347.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入335.33萬元,，占96.48%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入12.25萬元,，占3.52%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)385.08萬元,，其中：基本支出259.09萬元,，占67.28%；項(xiàng)目支出125.99萬元,，占32.72%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)379.95萬元,，與2018年相比，減少55.21萬元,減少14.53%,，主要是因?yàn)槟甓葓?zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出369.83萬元,，占本年支出合計(jì)96.04%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少20.72萬元,，減少5.60%,，主要是因?yàn)槟甓葓?zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出369.83萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出302.86萬元,，占81.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.40萬元,，占3.35%,；衛(wèi)生健康支出13.89萬元，占3.76%,；資源勘探信息等支出34.33萬元,，占9.28%,；住房保障支出6.35萬元,，占1.72%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為165.79萬元，支出決算數(shù)為385.08萬元,，完成年初預(yù)算的232.3%,，其中：一般公共服務(wù)（類）201，年初預(yù)算為140.45萬元,，支出決算為318.11萬元,，完成年初預(yù)算的226.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi),、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)經(jīng)費(fèi),；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208，年初預(yù)算為9.93萬元,，支出決算為12.40萬元,，完成年初預(yù)算的124.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi),；衛(wèi)生健康支出（類）210,，年初預(yù)算為9.06萬元，支出決算為13.89萬元,，完成年初預(yù)算的153.3%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；住房保障支出（類）221,，年初預(yù)算為6.35萬元,，支出決算為6.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出256.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)133.58萬元,，占基本支出的52.16%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)122.51萬元,，占基本支出的47.84%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬元,，支出決算為2.77萬元,，完成預(yù)算的30.78%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%.

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為2.77萬元,，完成預(yù)算的30.78%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制費(fèi)用開支，與上年相比增加0.85萬元,，增長44.24%,增長的主要原因是經(jīng)濟(jì)普查工作迎接國檢,。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.77萬元,，占30.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.77萬元,，全年共接待50批次，130人,，主要是經(jīng)濟(jì)普查工作迎接國檢發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

八,、政府性基金收支決算情況

本年度安排政府性基金決算收入0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本單位預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等已按照財(cái)政績效部門要求公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.51萬元。主要用于：各部門的公用經(jīng)費(fèi),，保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),。

（二）一般性支出情況

2019年會(huì)議費(fèi)開支1.80萬元，2018年會(huì)議費(fèi)開支7.77萬元,，較上年減少5.97萬元,，減少原因是會(huì)議開支減少；2019年培訓(xùn)費(fèi)開支3.57萬元,，用于開展住戶調(diào)查,、勞動(dòng)力調(diào)查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2018年培訓(xùn)費(fèi)開支2萬元,，較上年增加1.57萬元,，增加原因是業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)化管理要求調(diào)查員對(duì)工作能力提升，業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。

（三）政府采購支出情況

今年本單位政府采購總額0萬元,，其中：貨物類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元,、工程類采購0萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分

附件  南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算報(bào)表