壽岳中心學(xué)校

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南岳區(qū)壽岳中心學(xué)校2021年部門預(yù)算公開

發(fā)布時間：2021年04月15日 11:15 來源：南岳區(qū)壽岳中心學(xué)校作者：

一,、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）

1. 收入預(yù)算總體情況說明

2. 支出預(yù)算總體情況說明

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2. “三公”經(jīng)費預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購情況

5. 國有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明

7.政府性基金情況

六,、名詞解釋

七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進(jìn)壽岳鄉(xiāng)教育事業(yè)的發(fā)展,。

(2)負(fù)責(zé)南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)所轄范圍內(nèi)所有小學(xué),、教學(xué)點、幼兒園的教育教學(xué)管理工作,。

（3）制定相關(guān)教學(xué)激勵方案,，提高教育教學(xué)質(zhì)量，改善轄區(qū)學(xué)校辦學(xué)條件,。

（4）保障壽岳鄉(xiāng)適齡兒童受教育的權(quán)利,，對貧困學(xué)生做好資助工作。

（5）做好留守兒童的關(guān)愛工作,。

（6）做好退休教師的生活保障工作,。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

壽岳中心學(xué)校是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我校由五所小學(xué)和一所農(nóng)村公辦幼兒園組成,，分別是紅旗小學(xué)、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué),、岳林小學(xué)、觀音小學(xué)五所小學(xué)和紅旗幼兒園分機(jī)構(gòu),，核定編制人數(shù)37人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制37人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)21人，退休人員10人,，臨聘人員12人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務(wù)用車0臺,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳中心學(xué)校本級（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）。

三,、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為279.48萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)279.48萬元,，其中：經(jīng)費撥款250.67萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款28.81萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算390.19萬元減少110.71萬元,，主要是由于在編人員調(diào)出工資福利支出預(yù)算減少,。

2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)279.48萬元,，其中：

一般公共服務(wù)支出0萬元,、教育支出279.48萬元、社會保障和就業(yè)支出 0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元,、住房保障支出0萬元,。支出較上年預(yù)算390.19萬元減少110.71萬元，主要是由于在編人員調(diào)出工資福利支出預(yù)算減少,。其中,，基本支出243.54萬元較上年預(yù)算353.03萬元減少109.49萬元、項目支出35.94萬元較上年預(yù)算37.16萬元減少1.22萬元,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入279.48萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；,，教育279.48萬元,，占100%；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,；具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為243.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為35.94萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費,。其中：主要用于免雜費及提高公用經(jīng)費方面33.46萬元；用于黨支部活動經(jīng)費方面 2.48萬元,。

五,、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.21萬元，比2020年預(yù)算10.99萬元減少4.78萬元減少43.49%,。減少的原因,，主要是在編人員調(diào)出。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.53萬元,，其中：公務(wù)接待費2.53萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,、公務(wù)用車運行費0萬元，新購及保有量均為0臺）,，因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年4.1萬元減少1.57萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會議費預(yù)算1萬元,，擬召開教師會議,，人數(shù)31人，內(nèi)容為教學(xué)匯報等會議,；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元,，擬開展學(xué)生愛國主義教育及教師教學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)565人,，內(nèi)容為愛國主義教育及教師教學(xué)培訓(xùn),。擬舉辦 0等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0 萬元,。

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)300.89萬元,，其中：房屋 2棟，共3000平方米,，價值192.48 萬元,；公車0臺，價值 0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺；辦公家具用具108.41萬元,。2020年新增固定資產(chǎn)辦公家具用具108.18萬元,。

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為279.48萬元,，其中,，基本支出 243.54萬元,，項目支出35.94萬元。

我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是無,。本單位績效目標(biāo)附后。

7,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

六、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）