目錄
第一部分壽岳中心學(xué)校單位概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
壽岳中心學(xué)校單位概況
一,、 部門職責(zé)
1．主要職能,。
(1)貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進(jìn)壽岳鄉(xiāng)教育事業(yè)的發(fā)展,。
(2)負(fù)責(zé)南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)所轄范圍內(nèi)所有小學(xué),、教學(xué)點(diǎn)、幼兒園的教育教學(xué)管理工作,。
（3）制定相關(guān)教學(xué)激勵方案,，提高教育教學(xué)質(zhì)量，改善轄區(qū)學(xué)校辦學(xué)條 件,。
（4）保障壽岳鄉(xiāng)適齡兒童受教育的權(quán)利,，對貧困學(xué)生做好資助工作。
（5）做好留守兒童的關(guān)愛工作,。
（6）做好退休教師的生活保障工作,。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
1.人員情況,。
共有編制人數(shù) 37 人，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 37 人,，差額事業(yè)編制 0 人，自收自支事業(yè)編制0 人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 37 人,，退休人員 12 人，臨聘人員 12人，現(xiàn)有公務(wù)用車 0 臺,，其中定向保障車輛0 臺，接待調(diào)研用車 0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺,，其他公務(wù)用車0 臺。
（二）決算單位構(gòu)成,。
南岳區(qū)壽岳中心學(xué)校是全額撥款的 事業(yè)單位,，我校只有本級，我校部門有紅旗小學(xué),、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué)、岳林小學(xué),、觀音小學(xué)五所小學(xué)和一所農(nóng)村公辦幼兒園----紅旗幼兒園分機(jī)構(gòu)構(gòu)成,，無二級決算單位。
第二部分
2019部門決算表
(公開表格見附件)
一.收入支出決算總表
二.收 入 決 算 表
三.支 出 決 算 表
四.財政撥款收入支出決算總表
五.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入總計605.90萬元,。2018年度收入總計585.29萬元；增加20.61萬元,，增幅3.52%,。主要是因?yàn)閷W(xué)校擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加,，各項(xiàng)支出增加,。
2019年年度支出總計637.25萬元，2018年度支出總計597.86萬元,，增加39.39萬元,，增幅6.59%。主要是因?yàn)閷W(xué)校擴(kuò)大,，學(xué)生人數(shù)增加,，各項(xiàng)支出增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計605.9萬元,，其中：財政撥款收入516.99萬元，占85.32%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入15.55萬元,，占2.57%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入73.36萬元，占12.11%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計637.25萬元，其中：基本支出591.95萬元,，占92.89%,；（包括：人員經(jīng)費(fèi)521.80萬元，占總支出81.88%,，日常公用經(jīng)費(fèi)70.14萬元,，占總支出11.00%，項(xiàng)目支出45.31萬元,，占總支出7.11%,。上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入516.99萬元,，比2018年財政撥款收入501.40萬元增加15.59萬元,，增幅3.11%。
2019年財政撥款支出546.32萬元,，比2018年財政撥款支出506.93萬元增加39.39萬元,，增幅7.77%。
2019年財政撥款支出546.32萬元,，其中：基本支出519.45萬元,，占總支出95.08%（包括：人員經(jīng)費(fèi)457.23萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)62.22萬元）,。項(xiàng)目支出26.87萬元,，占財政撥款支出4.92%。主要是因?yàn)閷W(xué)校擴(kuò)大,，學(xué)生人數(shù)增加,，各項(xiàng)支出增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出546.32萬元,，占本年支出合計的85.73%,，比2018年財政撥款支出506.93萬元增加39.39萬元，增幅7.77%,。主要原因?qū)W校擴(kuò)大,，學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)支出增加
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出546.32萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出542.62萬元,，占99.32%;社會保障和就業(yè)支出3.7萬元占0.6%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為356.3萬元，支出決算數(shù)為546.32萬元,，完成年初預(yù)算的153.33%，其中：
1,、教育支出-普通教育支出-2050201
年初預(yù)算為13萬元,，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付,。
2、教育支出-普通教育支出-2050202
年初預(yù)算為490.5萬元,，支出決算為490.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付,。
3,、教育支出-普通教育支出-2050299
年初預(yù)算為13.12萬元，支出決算為13.12萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付。
4,、教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-2050901
年初預(yù)算為15萬元,，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付,。
5、教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-2050902
年初預(yù)算為11萬元,，支出決算為11萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付,。
6,、教育支出-社會保障和就業(yè)支出-2080801
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.7萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按類型指標(biāo)支付,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出519.45萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)457.23萬元,，占基本支出的88.02%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)60.22萬元,，占基本支出的11.59%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)……資本性支出2萬元占；基本支出的0.39%,；主要包括辦公設(shè)備購置 ,、其他資本性支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的100%,；較上年數(shù)1萬元相比,；減少0.18萬元；減浮21.95萬元,；主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支）其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，無公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.82萬元,，完成預(yù)算的100%，公務(wù)接待206人,，接待29次,；主要接待原因：各（區(qū)）局領(lǐng)導(dǎo)蒞臨本校指導(dǎo)教學(xué)工作。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，無公務(wù)用車,。公車購置及保有量預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%；主要原因無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.82萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.82萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個,、來賓12人次,，主要是各（區(qū)）局領(lǐng)導(dǎo)蒞臨本校指導(dǎo)教學(xué)工作,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車新購量為0輛,、保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金收支決算情況：本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。故2019年度本單位無政府性基金決算收入支出,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,。
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額637.25萬元,，其中,，基本支出 591.95萬元，項(xiàng)目支出45.31萬元,。
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.22萬元,；較上年67.67萬元相比；減少5.45萬元,；減浮1.48%減浮的主要原因是原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)1.3萬元,，用于召開研討會議,，人數(shù)35人，內(nèi)容為提高教學(xué)質(zhì)量,；開支培訓(xùn)費(fèi)1.65萬元,，用于開展教師教學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)35人,，內(nèi)容為提升專業(yè)教學(xué),。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)196萬元，其中：房屋6棟,，共2705平方米,，價值150.0679萬元；辦公家具用具45.93萬元,；本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
1、概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
1.保障壽岳中心學(xué)校在職人員,、離退休人員的正常辦公、生活秩序,；
2.堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策,，尤其關(guān)注留守兒童的成長和教育。
3.管好用好國家的教育資金,，改善和優(yōu)化山區(qū)的辦學(xué)條件,。
4.把山區(qū)教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感,，辦人民滿意的教育,。
2、概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
根據(jù)區(qū)財政部門的要求,，2019年部門決算支出在2000萬元以下的暫不要求績效自評,。