目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,，促進(jìn)壽岳鄉(xiāng)教育事業(yè)的發(fā)展。
(2)負(fù)責(zé)南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)所轄范圍內(nèi)所有小學(xué),、教學(xué)點(diǎn),、幼兒園的教育教學(xué)管理工作。
（3）制定相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,，提高教育教學(xué)質(zhì)量,，改善轄區(qū)學(xué)校辦學(xué)條件,。
（4）保障壽岳鄉(xiāng)適齡兒童受教育的權(quán)利，對(duì)貧困學(xué)生做好資助工作,。
（5）做好留守兒童的關(guān)愛工作,。
（6）做好退休教師的生活保障工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
壽岳中心學(xué)校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我校由五所小學(xué)和一所農(nóng)村公辦幼兒園組成，分別是紅旗小學(xué),、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué)、岳林小學(xué),、觀音小學(xué)五所小學(xué)和紅旗幼兒園分機(jī)構(gòu),，核定編制人數(shù)37人，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制37人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)37人,，退休人員11人，臨聘人員12人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳中心學(xué)校部本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三,、 部門收支總體情況
我校2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)390.19萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款363.65萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款26.54萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算356.34萬元增加33.85萬元,，主要是由于基本支出的人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)390.19萬元,，其中：基本支出353.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出37.16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi),、黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面等。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算390.19萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出353.03萬元,，占90.48%,；公共安全支出0萬元，占0%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)353.03萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算37.16萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：支出37.16萬元，,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi)、黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面等,。
五,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.99萬元,，比2019年預(yù)算10.99萬元增加（減少）0萬元。與2019年持平,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.1萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，新購0量保有0量），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加（減少）0萬元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展培訓(xùn)0,，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)196萬元,，其中：房屋6棟，共2705平方米,，價(jià)值150.0679萬元,；公車0臺(tái)，價(jià)值0萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬元,；辦公家具用具45.93萬元。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為390.19萬元,，其中，基本支出 353.03萬元,，項(xiàng)目支出37.16萬元,。
制定了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)（附表單獨(dú)公開）
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
七,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分2020年部門預(yù)算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報(bào)表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。
財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張報(bào)表，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開,，并在表格中標(biāo)識(shí)“0”或作出說明,。
八、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表