壽岳中心學(xué)校2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 壽岳中心學(xué)校單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
第二部分部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2,、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有在編在崗教職工37人，退休職工12人,。共有學(xué)生211人,。我中心校下轄紅旗小學(xué)、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué),、岳林小學(xué)、觀音小學(xué)五所小學(xué)和一所農(nóng)村公辦幼兒園----紅旗幼兒園,。
三,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
我辦部門(mén)決算由紅旗小學(xué)、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué),、岳林小學(xué)、觀音小學(xué)五所小學(xué)和一所農(nóng)村公辦幼兒園----紅旗幼兒園分機(jī)構(gòu)構(gòu)成,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 壽岳中心學(xué)校2018年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 壽岳中心學(xué)校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)585.29萬(wàn)元。與2017年556.82相比,，增加28.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.11%，主要由于人員增加及補(bǔ)繳社會(huì)保障及部分建筑維修改造,。
2018年度收入總計(jì)597.86萬(wàn)元,。與2017年584.02相比，增加13.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.3%,，主要由于人員增加及補(bǔ)繳社會(huì)保障及部分建筑維修改造。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)585.29萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入501.40萬(wàn)元,，占85.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入52.77萬(wàn)元,，占9.02%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入31.12萬(wàn)元，占5.32%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)597.86萬(wàn)元，其中：基本支出595.66萬(wàn)元,，占99.63%,；項(xiàng)目支出2.2萬(wàn)元，占0.37%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入收入支出總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入501.40萬(wàn)元，較2017年520.59萬(wàn)元減少19.19元,，下降3.68%,。主要原因是2018年度對(duì)學(xué)校進(jìn)行裝修改造和設(shè)備采購(gòu)的支出。
2018年度撥款支出597.86萬(wàn)元,，與2017年584.02相比,，增加13.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%,。主要是人員的增加及補(bǔ)繳社會(huì)保障的繳費(fèi),，新增基本支出。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出597.86萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%，與2017年584.02相比,，增加13.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.3%。,。主要是人員的增加及補(bǔ)繳社會(huì)保障的繳費(fèi),，新增基本支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出597.86萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%%；教育（類(lèi)）支出580.86萬(wàn)元,，占97.16%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為385.26元,，支出決算數(shù)為597.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.18%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)
2,、教育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為385.26元，支出決算為597.86萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的155.18%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的增加及補(bǔ)繳社會(huì)保障的繳費(fèi)，新增基本支出,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出595.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)510.78萬(wàn)元,，占基本支出的85.75%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi) ,。公用經(jīng)費(fèi)84.88萬(wàn)元，占基本支出的14.25%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)……,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元,，決算支出0.4710萬(wàn)元,，完成預(yù)算的47.1%,其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú),。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，支出決算為0.4710萬(wàn)元,，完成預(yù)算的47.1%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。），與上年相比減少3.32萬(wàn)元,，減少87.8%原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。）
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4710萬(wàn)元，占 100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0 %。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)0組個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4710萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓21人次,，主要是各位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我校檢查工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，主要是無(wú)支出，截止2018年 12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。故無(wú)須公開(kāi)此表。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)或部門(mén)整體績(jī)效情況說(shuō)明：2018年本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開(kāi),，績(jī)效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范、公正公開(kāi)原則,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程實(shí)施調(diào)整控制,，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用。
我單位2018年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。
十、 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.03萬(wàn)元,，較2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.95萬(wàn)元,，減少41.92萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元,；。用于召開(kāi)期末總結(jié)會(huì)議,，人數(shù)30人,，內(nèi)容為更好的提升教學(xué)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.5903萬(wàn)元,，用于開(kāi)展6培訓(xùn),，人數(shù)15人，內(nèi)容教師培訓(xùn),；無(wú)舉辦等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是無(wú),。
(三)政府采購(gòu)支出情況,。
2018年設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)全部按政府采購(gòu)政策辦理，共辦理采購(gòu)49.98萬(wàn)元,，其中辦公設(shè)備采購(gòu)4.82萬(wàn)元,，其他商品采購(gòu)9.27萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)35.89萬(wàn)元,。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,，授予中小企業(yè)合同金額49.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.98萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截止2018年底,，本單位共有車(chē)輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要是無(wú),；我單位名下固定資產(chǎn)190.5679萬(wàn)元，其中：房屋6棟2705平方米,，價(jià)值150.0679萬(wàn)元,，公車(chē)0臺(tái)，價(jià)值0元,，辦公設(shè)備價(jià)值40.5萬(wàn)元,。通用設(shè)備0萬(wàn)元，價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元,，價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四)其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金,。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（八）三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件
2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
壽岳中心學(xué)校
2019年8月2日