南岳區(qū)第二中學(xué)2022年度部門整體支出績效評價(jià)
報(bào)告
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的文件精神,，我校對部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià),，現(xiàn)報(bào)告如下：
一,、南岳區(qū)第二中學(xué)基本情況
（一）學(xué)校職能職責(zé)
1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等,，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。
2,、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革,。
3,、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)和基建管理,，籌措資金,，改善辦學(xué)條件。
4,、組織開展本校的教育教學(xué)研究和教育教學(xué)改革,，負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我校內(nèi)設(shè)辦公室,、教導(dǎo)處,、政教處、總務(wù)處4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
2,、車輛情況：我校沒有公車。
（三）人員編制情況
2020年末,，我單位共有編制 115 人,，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 115 人,。年末實(shí)有在職人員 115 人,，離休人員 25 人。
二,、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出系保障我廳機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2022年基本支出1151.56萬元，較上年減少395.57萬元,。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)1023.16萬元,，占基本支出的89%，與上年基本持平,；日常公用經(jīng)費(fèi)106.27萬元,，占基本支出的11%，較上年下降1%,，主要原因是受疫情影響和壓減非重點(diǎn),、剛性支出要求，我單位厲行節(jié)約,、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出系我廳為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作而發(fā)生的支出,，包括行業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出主要用于部門預(yù)決算編制、非稅收入稽查,、財(cái)政投資評審,、政府采購等全省財(cái)政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)以及機(jī)關(guān)大院房屋設(shè)備維修維護(hù)等方面。
三,、部門整體支出績效情況
2022年是極不平凡,、極其不易的一年。受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊,，全省財(cái)政收入大幅下滑,，收支矛盾異常突出。大戰(zhàn)大考面前,，全省財(cái)政系統(tǒng)在省委,、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上,、砥礪奮進(jìn),，推動(dòng)財(cái)政收入自5月起觸底反彈、持續(xù)好轉(zhuǎn),。全年預(yù)算執(zhí)行總體良好,，各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，向全省人民交出了一份統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的滿意答卷,。
1,、以非常之功應(yīng)對非常之勢，全力支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),。疫情暴發(fā),，省財(cái)政優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，全年疫情防控財(cái)政投入達(dá)到 億元,。同時(shí)緊急出臺(tái)和實(shí)施了一攬子財(cái)稅政策，支持減輕患者救治費(fèi)用,、提高抗疫人員待遇,、保障應(yīng)急物資供應(yīng)、加強(qiáng)科研攻關(guān),、幫助企業(yè)紓困,。全年為各類市場主體新增減負(fù)超 億元。
2,、實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策,，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。統(tǒng)籌用好省級專項(xiàng)及債券資金，助力破解關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題,。落實(shí)普惠性獎(jiǎng)補(bǔ),、稅收優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)各類主體加大研發(fā)投入,。支持國際航空客貨運(yùn)發(fā)展,，推動(dòng)湘歐快線邁入中歐班列第一陣營。鼓勵(lì)企業(yè)開拓外部市場,，力促湖南自貿(mào)區(qū)成功獲批,。全年發(fā)行政府債券 億元，籌集中央和省級預(yù)算內(nèi)基建資金 億元,，推動(dòng)一批交通,、水利、公共衛(wèi)生,、應(yīng)急救災(zāi),、老舊小區(qū)改造等“兩新一重”項(xiàng)目加快建設(shè)。發(fā)放億元消費(fèi)券,，帶動(dòng)文旅,、餐飲、住宿等行業(yè)人氣回流,、消費(fèi)回補(bǔ),。推進(jìn)實(shí)施農(nóng)業(yè)“百千萬”工程，培育打造十大優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè),，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 萬畝,。加大產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，統(tǒng)籌做好糧食補(bǔ)貼和庫存消化工作,。擴(kuò)大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍,，開展機(jī)拋秧作業(yè)補(bǔ)貼試點(diǎn)。
3,、堅(jiān)持力度不減,、節(jié)奏不變、尺度不松,，奮力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
四,、存在的問題及原因分析
通過前述對我廳整體支出情況的分析，反映出目前整體支出主要在預(yù)算執(zhí)行方面還存在一些問題和不足：
（一）部分項(xiàng)目完成度有待提升,。
從單位預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)沒有專款專用的現(xiàn)象,，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,。
（二）部分項(xiàng)目實(shí)施與預(yù)算執(zhí)行存在脫節(jié)。
受疫情影響,，部分項(xiàng)目啟動(dòng)較晚,，實(shí)施周期相對較長，導(dǎo)致項(xiàng)目驗(yàn)收晚,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢,，相對比較集中。我們將在下年予以重視,，督促項(xiàng)目實(shí)施單位早啟動(dòng),、早實(shí)施、早驗(yàn)收,，對符合條件的項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度支付相關(guān)款項(xiàng),。
五、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問題,，擬采取以下改進(jìn)措施：
（一）進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，細(xì)化預(yù)算編制工作,，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,，盡量壓縮變動(dòng)性的,、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。
（二）強(qiáng)化績效管理意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益。
（三）規(guī)范教育教學(xué)行為,，提高教育教學(xué)質(zhì)量,，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè),。