目錄
一、部門基本情況
1. 職能職責
2. 機構設置
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
1. 收入預算
2. 支出預算
四,、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費
2. “三公”經費預算
3. 政府采購情況
4. 國有資產占有情況
5. 預算績效目標說明
五,、名詞解釋
六、2020年預算公開表格
一,、部門基本情況
（一）職能職責
1,、根據社會治理有關法律法規(guī)政策，負責全區(qū)社會治理有關問題的調查研究,，掌握全區(qū)各級各部門綜治工作進展情況,，組織開展對社會治安和社會穩(wěn)定形勢的整體研判、動態(tài)監(jiān)測,，并向區(qū)委,、區(qū)政府、區(qū)委政法委提出相關工作建議和督辦建議,。
2、負責組織,、協(xié)調全區(qū)社會治安防控體系建設與維護工作,，逐步實現(xiàn)各信息平臺的共建共享。對全區(qū)各級綜治中心實體化建設和運行工作進行指導,、評價,。
3、依托綜治信息系統(tǒng),、綜治視聯(lián)網,、公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)等平臺，逐步實現(xiàn)對轄區(qū)內社會治安狀況的實時監(jiān)控,、分析研判,。
4、負責全區(qū)網格信息化系統(tǒng)建設和管理,，有機整合分散在各部門（單位）的信息資源,。協(xié)調、指導,、推動全區(qū)網格化管理工作,，拓展網格化管理服務功能，推進網格化管理信息化,、智能化建設,，建立覆蓋全區(qū)的網格化服務管理平臺和高素質的網格員隊伍，對全區(qū)群眾有關社會治安,、矛盾糾紛等方面的求助和投訴進行受理,、分流及統(tǒng)計分析。負責全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）社會治理網格化工作考核評價相關事務性工作,。
5,、負責宣傳流動人口和出租屋管理相關法律法規(guī)，掌握轄區(qū)內流動人口和出租屋的基本情況,，并負責對有關部門流動人口和出租屋管理工作的指導,、協(xié)調、統(tǒng)計,、研判,、評價。發(fā)現(xiàn)各類涉穩(wěn),、涉恐,、涉疆隱患或其它違法犯罪線索向有關部門反饋。協(xié)助有關部門開展流動人口和出租屋管理服務,，維護流動人口的合法權益,。
6、協(xié)助開展平安南岳創(chuàng)建工作,。
7,、完成區(qū)委政法委交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據市編辦《關于南岳區(qū)機構改革涉改科級事業(yè)單位調整的批復》（衡編辦復字〔2019〕7號）精神,，南岳區(qū)綜治中心辦公室（南岳區(qū)流動人口和出租屋管理辦公室）更名為南岳區(qū)社會治理和網格信息化服務中心,，為區(qū)委政法委所屬正科級公益一類事業(yè)單位，主要負責社會治理和網格信息化服務等工作,。共設全額撥款事業(yè)編制11名,。設主任1名，副主任2名,，正股級領導職數(shù)3名,。機構自2020年起獨立核算，現(xiàn)實有在崗在編職工4人,，退休人員0人,，臨聘人員0人，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
我中心只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)社會治理和網格信息化服務中心本級 ,。
三,、部門收支總體情況
我中心2020年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,。
1.收入預算。2020年年初預算數(shù)70.51萬元,，其中：經費撥款70.51萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經營收入0 萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。
2.支出預算。2020年年初預算數(shù)70.51萬元,，其中：基本支出41.04萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出29.47萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于流動人口和出租屋管理,、網格化管理及平安創(chuàng)建方面等。
政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結轉結余0萬元，年末結余0萬元,。
我中心無國有資本經營預算收支,。
四、其他重要事項的情況說明
因我中心是2019年機構改革新成立單位,，自2020年起作為一級預算單位獨立核算,，無2019年財務收支及相關數(shù)據。
1.機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.38萬元,。
2.“三公”經費預算
我單位現(xiàn)無公務用車,，沒有公務車購置計劃。2020年“三公”經費預算數(shù)為2萬元,，其中：公務接待費 2萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費 0萬元。
3.政府采購情況
2020年政府采購預算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算 0萬元,，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額0萬元,。占政府采購支出總金額的比重。
4.國有資產占有情況
因我中心是新成立機構,，截止2019年底,，名下無固定資產。
5.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為70.51萬元,，其中，基本支出41.04萬元,，項目支出29.47萬元,。我單位2020年無全區(qū)性重點建設項目。
五,、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2020年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表