目  錄

第一部分   單位概況

一、單位職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  司法局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作，負(fù)責(zé)依法治區(qū)和法治政府建設(shè)考核工作,。

（二）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。

（三）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,。承辦有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作,。

（四）指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)全區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,。承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作,，負(fù)責(zé)報(bào)送備案區(qū)政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)區(qū)各部門規(guī)范性文件備案審查工作,。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng),。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作,，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府重大行政決策和政府會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說明,。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)區(qū)政府安排,，會(huì)同合同承辦部門參與區(qū)政府重大合同的談判,、起草、簽訂,、備案,、履行、跟蹤管理等工作,。指導(dǎo)區(qū)各部門,、單位合同審查管理工作,。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)各部門,、單位依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府作為被申請(qǐng)人的最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng),。指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作,，負(fù)責(zé)區(qū)政府及本局行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù),。

（七）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任,。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作,，組織對(duì)外法治宣傳,，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。

（八）指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作,。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),，指導(dǎo)調(diào)解工作,，負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作,，推進(jìn)司法所建設(shè),。

（十）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務(wù)資源,。指導(dǎo)、監(jiān)督律師,、法律援助,、司法鑒定和基層法律服務(wù)管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn),、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)管理工作。指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)及服裝,、車輛,、通訊器材等物資裝備工作,。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)法治對(duì)外合作工作。承擔(dān)區(qū)政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作,。組織開展法治對(duì)外合作交流,。承辦涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。

（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。司法局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè),，為辦公室（政工室）、社區(qū)矯正工作股（區(qū)社區(qū)矯正工作局）,、法律事務(wù)股,、普法與依法治理股、基層法治建設(shè)股和公共法律服務(wù)管理股,。核定編制人數(shù)25人,，其中：行政編制21人，全額事業(yè)編制4人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)19人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺(tái),。

（二）決算單位構(gòu)成,。我局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，2019年部門決算公開范圍只有南岳區(qū)司法局本級(jí) 。

第二部分  司法局2019年度部門決算表

公開01表 收入支出決算總表 

公開02表 收入決算表 

公開03表 支出決算表 

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 

公開08表  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

（公開表格附后）

第三部分  司法局2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.07萬元,，本年收入628.12萬元，比上年減少14.66萬元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少,；支出677.61萬元，比上年增加19.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.58萬元,，主要是法援項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說明 

2019全年收入628.12萬元,，其中財(cái)政撥款收入620.91萬元,，其他收入7.21萬元。其中：公共安全517.18萬元,，占總收入82.37%,；行政事業(yè)單位離退休59.46萬元，占總收入9.46%,；行政事業(yè)單位醫(yī)療34.13萬元,，占總收入5.43%；住房改革支出12.35萬元,，占總收入1.96%,；財(cái)政事務(wù)支出5萬元，占總收入的0.78%,。 

三,、支出決算情況說明 

2019全年支出677.61萬元，基本支出350.71萬元,，項(xiàng)目支出326.9萬元,。其中：公共安全566.67萬元，占83.63%,；行政事業(yè)單位離退休59.46萬元,，占8.77%；行政事業(yè)單位醫(yī)療34.13萬元,，占5.04%,；住房改革支出12.35萬元，占1.82%,；財(cái)政事務(wù)支出5萬元,，占0.74%。  

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2019年財(cái)政撥款收入為620.91萬元,，與2018年相比，減少21.87萬元,，主要是進(jìn)一步控制日常公用經(jīng)費(fèi)及規(guī)范"三公"經(jīng)費(fèi)；2019年財(cái)政撥款支出為670.40萬元,，與2018年相比,，增加12.6萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后法制建設(shè)工作并入司法局,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2019年財(cái)政撥款支出為670.40萬元,，占本年支出合計(jì)的98.94%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加12.6萬元,，增長(zhǎng)1.88%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后法制建設(shè)工作并入司法局,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出為670.40萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5萬元,占0.74%；公共安全支出559.46萬元,，占83.46%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.46萬，占8.87%,；衛(wèi)生健康支出34.13萬元,，占5.09%，住房保障支出12.35萬元,，占1.84%,。

財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為315.8萬元，支出決算數(shù)為670.40萬元,，完成年初預(yù)算的212.29%,，其中：一般公共服務(wù)類預(yù)算撥款315.80萬元，支出決算為670.40萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)省級(jí)配套資金,、行政單位公車補(bǔ)貼、年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金,、綜治考核獎(jiǎng)金未納入本單位年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出350.71萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)334.02萬元,，公用經(jīng)費(fèi)16.69萬元。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,，工資福利支出293.88萬元，占總支出83.80%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.13萬元,，占總支出11.44%。公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出16.69萬元,，占總支出4.76%,。 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 

2019"三公"經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬元,，支出決算數(shù)為4.71萬元,，完成預(yù)算的78.5%。其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為4.23萬元,，完成預(yù)算的84.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待,，與上年相比增加3.29萬元,，增加350%，主要原因是湖南省農(nóng)村法治宣傳教育月啟動(dòng)儀式在南岳舉行,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算1萬元,，支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的48%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車的管理與使用,，與上年相比減少0.02萬元。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。 

2019年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.23萬元，占89.81%,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出決算0.48萬元,，占10.19%。其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.23萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè),，來賓321人次，主要是湖南省農(nóng)村法治宣傳教育月啟動(dòng)儀式發(fā)生的接待支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出決算為0.48萬元,，主要是維護(hù)保養(yǎng)開支，截止2019年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2019年無政府性基金收支,。 

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。

十,、其他重要事項(xiàng) 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.69萬元,，比上年度增加0.3萬元,，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。 

（二）政府采購支出情況,。本單位2019年度政府采購項(xiàng)目為27.6萬元,。社區(qū)矯正購買社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)27.6萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為27.6萬,，占政府采購支出總金額的比重為100%,。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,，本單位固定資產(chǎn)總額160.45萬元,，其中：房屋建筑物1棟,1960平米，尚未驗(yàn)收結(jié)算未計(jì)入固定資產(chǎn),；車輛1臺(tái),，價(jià)值18.1萬元；100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái),，50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái),。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

2019年南岳區(qū)司法局決算_142622019年南岳區(qū)司法局決算