南岳區(qū)融媒體中心2021年部門預(yù)算
目 錄
一、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、政府性基金預(yù)算情況說明
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一、融媒體中心基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳,、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌,。
2.負(fù)責(zé)本臺廣播電視新聞宣傳,、文藝宣傳和廣告宣傳等工作。
3.負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的采編,、制作,、審核、播放,、交流,、傳輸及中央和省、市廣播、電視的轉(zhuǎn)播等工作,；負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護(hù),、管理工作。
4.負(fù)責(zé)擬訂本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。
5.負(fù)責(zé)審查本臺廣告的經(jīng)營,、播出。
6.負(fù)責(zé)本臺廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用,；負(fù)責(zé)本級廣播電視新媒體的發(fā)展,。
7.負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的播控、發(fā)射工作以及攝,、錄,、編、播設(shè)備的管理和維護(hù),、保養(yǎng),。
8.負(fù)責(zé)數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理和維護(hù),，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)。
9.承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)融媒體中心是黨委直接管理的正科級事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室6個,，分別是，即辦公室（含財(cái)務(wù)室）,、總編室,、新聞中心、專題部,、播出技術(shù)中心、事業(yè)發(fā)展股,。核定編制人數(shù)23人,，其中：全額事業(yè)編制16人，自收自支事業(yè)編制7人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)21 人,，退休人員1人，臨聘人員10人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1 臺,，為其他公務(wù)用車。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū) 南岳區(qū)融媒體中心本級 ,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為402萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)402萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款402萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加45.55萬元,，主要是由于財(cái)政將職工2020年績效考核獎和綜治考核獎納入部門年初預(yù)算。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)402萬元,，其中：
文化體育及傳媒支出353.34萬元、社會保障和就業(yè)支出22.12萬元,、衛(wèi)生健康支出11.23萬元,、住房保障支出15.31萬元，支出較上年增加45.55萬元,，其中,，基本支出增加44.48萬元，增支主要原因是今年職工年度績效考核獎和綜治考核獎列入單位部門預(yù)算基本支出（以前年度預(yù)留在區(qū)財(cái)政）,，項(xiàng)目支出增加1.07萬元,，主要是增加互聯(lián)網(wǎng)專線使用費(fèi)增支。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算402萬元,，其中：文化體育及傳媒支出353.34萬元，占87.9%,；社會保障和就業(yè)支出22.12萬元,，占5.5%；衛(wèi)生健康支出11.23萬元，占2.79%,；住房保障支出15.31萬元,，占3.81%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為252.51萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為149.49萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于新聞外宣方面16萬元,；用于方面電視設(shè)備維護(hù)及電費(fèi)16萬元,；用于電視節(jié)目專題專欄制作方面15萬元；用于聘用專業(yè)技術(shù)人員專項(xiàng)開支45萬元等,。
五,、政府性基金預(yù)算情況說明：本單位2021年無政府性基金預(yù)算收支。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.86萬元,，比2020年預(yù)算增加0.33萬元。增加的原因是：職工調(diào)整工資,，以工資為基數(shù)計(jì)算的職工工會費(fèi),、福利費(fèi)隨之增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，無會議計(jì)劃,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬開展培訓(xùn)2-3次,，人數(shù)4-6人,，內(nèi)容為參加省市區(qū)相關(guān)廣播電視業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額28萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)308.9萬元,，其中：房屋為區(qū)政府調(diào)劑文化旅游廣電體育局辦公樓5-7樓,，公車1臺，價(jià)值16.8萬元,，辦公及電視廣播專用設(shè)備292.1萬元,，單位價(jià)值無50萬元以上設(shè)備。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為402萬元,，其中，基本支出252.51萬元,，項(xiàng)目支出149.49萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
南岳區(qū)融媒體中心2021年部門整體和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表