目錄
一、部門基本概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二,、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購(gòu)情況
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
四,、 名詞解釋
五,、2019年部門預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
①貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)新聞宣傳,、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，不斷提高節(jié)目質(zhì)量,，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌,。
②負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新聞宣傳、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。
③負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的采編,、制作、審核,、播放,、交流、傳輸及中央和省,、市廣播,、電視的轉(zhuǎn)播等工作；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護(hù),、管理工作,。
④負(fù)責(zé)擬訂本臺(tái)廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
⑤負(fù)責(zé)審查本臺(tái)廣告的經(jīng)營(yíng),、播出,。
⑥負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)本級(jí)廣播電視新媒體的發(fā)展,。
⑦負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的播控,、發(fā)射工作以及攝、錄,、編,、播設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng),。
⑧負(fù)責(zé)數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),、管理和維護(hù)，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù),。
⑨承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)融媒體中心是 黨委直接管理的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是,，即辦公室（含財(cái)務(wù)室）,、總編室、新聞中心,、專題部,、播出技術(shù)中心、事業(yè)發(fā)展股,。核定編制人數(shù)23人,，其中：全額事業(yè)編制16人，自收自支事業(yè)編制7人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)23 人,，退休人員1人，臨聘人員10人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1 臺(tái),，為其他公務(wù)用車。
3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)融媒體中心本級(jí)。
二,、 部門收支總體情況
我中心2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)342.92萬(wàn)元,，全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加29.76萬(wàn)元，主要是由于根據(jù)政策職工基本工資調(diào)整及財(cái)政今年按照職工工資總額的5% 安排工會(huì)費(fèi)和職工福利費(fèi) ,。
（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)342.92萬(wàn)元，其中：基本支出165.07萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出177.85萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于 單位聘請(qǐng)的專業(yè)技術(shù)人員支出及新聞外宣等方面,。本單位預(yù)算支出比上年增加29.76萬(wàn)元，主要是由于根據(jù)政策職工基本工資調(diào)整及財(cái)政今年按照職工工資總額的5% 安排工會(huì)費(fèi)和職工福利費(fèi) ,。
政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.02萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算增加13.8萬(wàn)元,。增加的原因主要是工會(huì)費(fèi)及職工福利費(fèi)增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，當(dāng)年無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元（計(jì)劃接待中央,、省市媒體來(lái)岳采訪,、宣傳、報(bào)道等25批次,，120人左右）,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少0.75萬(wàn)元,，減少的原因主要是嚴(yán)格貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3.政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重,。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)319.521萬(wàn)元,，其中：房屋為區(qū)政府調(diào)劑文化旅游廣電體育局辦公樓5-7樓,，公車1臺(tái)，價(jià)值16.8萬(wàn)元,，辦公及電視廣播專用設(shè)備302.721萬(wàn)元,。本單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為342.92萬(wàn)元,，其中，基本支出 165.07萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出177.85萬(wàn)元,。
四,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
五、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表