目 錄
第一部分 南岳區(qū)融媒體中心概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)融媒體中心概況
一,、部門職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關新聞宣傳,、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，不斷提高節(jié)目質量,，當好黨和政府及人民群眾的喉舌。
2.負責本臺廣播電視新聞宣傳,、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。
3.負責本臺廣播電視節(jié)目的采編、制作,、審核,、播放、交流,、傳輸及中央和省,、市廣播、電視的轉播等工作,；負責本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網上的有關維護,、管理工作。
4.負責擬訂本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。
5.負責審查本臺廣告的經營,、播出,。
6.負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)利用；負責本級廣播電視新媒體的發(fā)展,。
7.負責本臺廣播電視節(jié)目的播控,、發(fā)射工作以及攝、錄,、編,、播設備的管理和維護、保養(yǎng),。
8.負責數字廣播電視寬帶綜合信息網絡的建設,、管理和維護，發(fā)展數字廣播電視用戶,，開展網絡拓展業(yè)務和增值業(yè)務,。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
南岳區(qū)融媒體中心是黨委直接管理的正科級事業(yè)單位，根據編辦核定,，我中心內設股室6個,，分別是，即辦公室（含財務室）,、總編室,、新聞中心、專題部,、播出技術中心,、事業(yè)發(fā)展股。核定編制人數23人,，其中：全額事業(yè)編制16人,，自收自支事業(yè)編制7人，2019年末實際在崗在編人數21 人,，退休人員1人,，臨聘人員10人，現(xiàn)有公務用車1 臺,，為其他公務用車,。
（二）決算單位構成
我中心只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2019年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)融媒體中心本級。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計475.94萬元。與2018年相比,，減少125.02萬元,，收入下降20.8%，主要是2018年財政撥付我中心負責《南岳衡山》紀錄片專項經費96萬元,，2019年在崗在編人數較2018年減少2人,，財政安排的經費同步減少。
2019年度支出總計485.97萬元,。與2018年相比,，減少117.11萬元，支出下降19.42%,，主要是2018年我中心負責《南岳衡山》紀錄片專項經費96萬元,，2019年沒有該項支出，同時由于2019年在崗在編人數較2018年減少2人,，相關經費同步減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計475.94萬元,，其中：財政撥款收入458.68萬元,，占96.37%；其他收入17.26萬元,，占3.63%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計485.97萬元,，其中：基本支出419.23萬元，占86.27%,；項目支出66.74萬元,，占13.73%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計458.68萬元,，與2018年相比減少135.26萬元,下降22.77%，主要一是2018年財政撥付我中心負責《南岳衡山》紀錄片專項經費96萬元，二是2019年在崗在編人數較2018年減少2人,，財政安排的經費同步減少,。
2019年度財政撥款支出總計468.71萬元，與2018年相比減少127.33萬元,下降21.36%,，主要一是是2018年我中心負責《南岳衡山》紀錄片專項經費96萬元,，2019年沒有該項支出，二是由于2019年在崗在編人數較2018年減少2人,，相關經費同步減少,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出468.71萬元,，占本年支出合計的96.45%,，與2018年相比，財政撥款支出減少127.33萬元,，下降21.36%,，主要是2018年我中心負責《南岳衡山》紀錄片專項經費96萬元，2019年沒有該項支出,，同時由于2019年在崗在編人數較2018年減少2人,，相關經費同步減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出468.71萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元,，占1.07%；文化旅游體育與傳媒支出411.33萬元,，占87.76%,；社會保障和就業(yè)支出17.33萬元，占3.7%,；衛(wèi)生健康支出23.97萬元,，占5.11%；住房保障支出11.08萬元,，占2.36%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為342.92萬元，支出決算數為468.71萬元,，完成年初預算的136.68%,，其中：一般公共服務（類）2010601款，年初預算為0萬元,，支出決算為5萬元,，決算數大于年初預算數的主要原因是上級專項轉移支付增加；文化旅游體育與傳媒（類）2070604款,，年初預算為45萬元,，支出決算為45萬元,，完成年初預算的100%；文化旅游體育與傳媒（類）2070805款,，年初預算為253.7萬元,，支出決算為366.33萬元，完成年初預算的144.39%,，決算數大于年初預算數的主要原因是年初部門預算中未含績效考核獎等據實結算人員經費支出,；社會保障和就業(yè)支出（類）2080505款，年初預算為17.33萬元,，支出決算為17.33萬元,，完成年初預算的100%；衛(wèi)生健康支出（類）2101102款,，年初預算為15.07萬元,，支出決算為23.23萬元，完成年初預算的154.15%,，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了1年行政事業(yè)單位職工個人賬戶補助,；衛(wèi)生健康支出（類）2101199款，年初預算為0.74萬元,，支出決算為0.74萬元,，與年初預算數一致；住房保障支出（類）2210201款,，年初預算為11.08萬元,，支出決算為11.08萬元，與年初預算數一致等,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出419.23萬元，其中：人員經費356.71萬元,，占基本支出的85.09%,主要包括基本工資55.18萬元,、津貼補貼10.72萬元、獎金68.79萬元,、伙食補助費3.68萬元,、績效工資34.28萬元、社會保障繳費85.2萬元,、其他工資福利支出30.4萬元,、住房公積金33.06萬元及對個人和家庭補助支出35.4萬元等；公用經費62.52萬元,，占基本支出的14.91%,，主要包括辦公費11.55萬元、印刷費2.91萬元,、租賃費0.8萬元,、郵電費0.81萬元、維護費2.7萬元,、物業(yè)管理費0.86萬元,、差旅費2.54萬元、勞務費0.85萬元,、水電費5.08萬元,、專用材料費0.73萬元、公務接待費0.47萬元,、委托業(yè)務費2萬元,、工會經費7.48萬元、公務用車運行維護費和其他交通費用7.45萬元,、稅金及附加費用0.88萬元,、其他商品和服務支出2.2萬元和資本性支出13.21萬元等。
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9.5萬元,，支出決算為8.11萬元，完成預算的85.26%,，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算為5.5萬元,，支出決算為7.64萬元,，完成預算的138.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是單位公車老化,，維修及日常運行成本增加,；公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為0.47萬元,，完成預算的11.75%,，決算數小于年初預算數單位厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，嚴控公務接待,。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年，我單位未購置新的公務用車,，年底公車保有量1臺,，“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.47萬元,，占5.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.64萬元，占94.2%,。其中：公務接待費支出決算為0.47萬元,，全年共接待來訪團組10個,、來賓89人次，主要是相關部門來單位檢查和調研發(fā)生的接待支出,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網站。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本單位2019年機關運行經費49.3萬元,，比年初預算數增加26.28萬元，增長114.16%,，主要是因為年初財政安排的運行經費只含部分在崗在編人員運行開支,，臨聘人員運行成本預算未安排，實際有支出,。
（二）一般性支出情況
2019年會議費開支0萬元,；2019年培訓費開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額20萬元,，其中：政府采購貨物支出11萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額20萬元,，占政府采購支出總金額的比重100%。
（四）國有資產占用情況
截止2019年底,，本單位名下固定資產322.98萬元,，其中：房屋為區(qū)政府調劑文化旅游廣電體育局辦公樓5-7樓，公車1臺,，價值16.8萬元,，辦公及電視廣播專用設備302.72萬元，其他固定資產3.46萬元,。本單位無價值50萬元以上設備,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預算資金,。
二,、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入,。
三、基本支出：指為保障單位正常運轉,，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經費和日常辦公經費,。
四、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務或事業(yè)發(fā)展目標所產生的支出,。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
六,、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分 附件