南岳區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說 明
目錄
第一部分 概況
一,、部門基本情況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算
2. 支出預(yù)算
四,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 政府采購情況
4. 國有資產(chǎn)占有情況
5. 預(yù)算績效目標說明
五,、名詞解釋
六,、2020年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
①貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳,、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，不斷提高節(jié)目質(zhì)量,，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌。
②負責(zé)本臺廣播電視新聞宣傳,、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。
③負責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的采編、制作,、審核,、播放、交流,、傳輸及中央和省,、市廣播、電視的轉(zhuǎn)播等工作,；負責(zé)本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護,、管理工作。
④負責(zé)擬訂本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。
⑤負責(zé)審查本臺廣告的經(jīng)營,、播出。
⑥負責(zé)本臺廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用,；負責(zé)本級廣播電視新媒體的發(fā)展,。
⑦負責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的播控、發(fā)射工作以及攝,、錄,、編、播設(shè)備的管理和維護,、保養(yǎng),。
⑧負責(zé)數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理和維護,，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù),。
⑨承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)融媒體中心是黨委直接管理的正科級事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室6個,，分別是,，即辦公室（含財務(wù)室）、總編室,、新聞中心,、專題部、播出技術(shù)中心,、事業(yè)發(fā)展股,。核定編制人數(shù)23人，其中：全額事業(yè)編制16人,，自收自支事業(yè)編制7人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)21人，退休人員0人,，臨聘人員10人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，為其他公務(wù)用車,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)融媒體中心本級。
三,、部門收支總體情況
我中心2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,。
1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)356.45萬元,，其中：經(jīng)費撥款356.45萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加13.53萬元,，主要是由于自收自支人員納入2020年預(yù)算,。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)356.45萬元，其中：基本支出208.03萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出148.42萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于廣播電視方面等。
政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
本年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.53萬元,，比2019年預(yù)算增加0.51萬元,。增加的原因主要是自收自支人員納入預(yù)算，相應(yīng)工會費及福利費增加,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,，無新增公務(wù)用車購置計劃。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.5萬元,，其中：公務(wù)接待費5.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車運行費5萬元,公車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年增加1萬元,，增加的原因主要是公務(wù)用車更改為執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)用車，財政安排的公車運行經(jīng)費增加,。
3.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額0萬元，占政府采購支出總金額的比重。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)322.98萬元,，其中：房屋為區(qū)政府調(diào)劑文化旅游廣電體育局辦公樓5-7樓，公車1臺,，價值16.8萬元,，辦公及電視廣播專用設(shè)備302.721萬元。本單位無價值50萬元以上設(shè)備,。
5.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為356.45萬元，其中,，基本支出208.03萬元,，項目支出148.42萬元。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,故不需公開重點項目預(yù)算績效情況,。
五,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表