目 錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、2018年度收支總體情況
二,、2018年度收入情況
三、2018年度支出情況
四,、2018年財(cái)政撥款收入情況
五,、2018年財(cái)政撥款支出情況
六、2018年財(cái)政撥款基本支出情況
七,、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八,、2018年政府性基金收支情況
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
（二）政府采購情況,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
（四）預(yù)算績效情況,。
（五）2018年重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評報(bào)告
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，不斷提高節(jié)目質(zhì)量,，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌。
2. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視新聞宣傳、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。
3. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的采編,、制作、審核,、播放,、交流、傳輸及中央和省,、市廣播,、電視的轉(zhuǎn)播等工作；負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護(hù),、管理工作,。
4. 負(fù)責(zé)擬訂本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
5. 負(fù)責(zé)審查本臺廣告的經(jīng)營,、播出,。
6. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)本級廣播電視新媒體的發(fā)展,。
7. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的播控,、發(fā)射工作以及攝、錄,、編,、播設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng),。
8. 負(fù)責(zé)數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),、管理和維護(hù)，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù),。
9．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)廣播電視臺是在2012年我區(qū)文化體制改革從原區(qū)廣播電視局分離出來，屬正科級事業(yè)單位,，由黨委直接管理,，根據(jù)職能職責(zé)，南岳區(qū)廣播電視臺設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，即辦公室（含財(cái)務(wù)室）,、總編室、新聞中心,、專題部,、播出技術(shù)中心,、事業(yè)發(fā)展股。
根據(jù)編辦核定,，南岳區(qū)廣播電視臺共有編制25個(gè),，2018年年末實(shí)際在崗在編22人（其中財(cái)政全額負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)人員16名，其余6人經(jīng)費(fèi)自籌）,，另有聘用專業(yè)技術(shù)人員9人,，退休人員2人。
三,、部門決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)廣播電視臺設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，即辦公室（含財(cái)務(wù)室）、總編室,、新聞中心,、專題部、播出技術(shù)中心,、事業(yè)發(fā)展股，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一. 收入支出決算總體情況說明
2018年度單位總收入為600.96萬元,，比上年增加117.11萬元,，增長24.2%?？傊С?03.08萬元,，比上年增加71.9萬元，增長13.54%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.13萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.03萬元。我臺2018年收支決算較2017年增加,，主要是根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府安排，由我臺承擔(dān)《南岳衡山》紀(jì)錄片拍攝,，增加項(xiàng)目開支102萬元等,。
二、2018年收入600.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入593.94萬元,，其他收入7.02萬元,。2018年收入較上年增加117.11萬元，收入增加20%,。收入增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算總支出為603.08萬元,，其中文化體育與傳媒支出556.68萬元,，占總支出92.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.64萬元,，占總支出2.59%,；社會保障和就業(yè)支出19.78萬元，占總支出3.28%,；住房保障支出10.96萬元,，占總支出1.82%。
2017年支出531.18萬元,，2018年支出較上年增加57.57萬元,，支出增加32%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、本年財(cái)政撥款收入593.9423萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入593.9423萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.128202萬元。
五,、本年財(cái)政撥款支出596.044365萬元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出596.044365萬元， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.026137萬元,。
六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出335.288184萬元,，其中工資福利支出277.275763萬元,，占支出的46%;商品和服務(wù)支出32.72892萬元，占支出的5%,。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.938501萬元,，占支出的2.5%，資本性支出10.345,，占支出的2%,。
七,、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)總支出為17.6萬元,，比上年增加9.11萬元,，包含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)3.87萬元（當(dāng)年未購置公車，年底公務(wù)用車1臺）,，比2017年增加0.94萬元,，公務(wù)接待費(fèi)13.73萬元，2018年共接待中央,、省市及其他各地來岳媒體47批289人次,，與2017年相比增加8.18萬元，無公務(wù)出國（境）費(fèi)用,，2018年我臺“三公”經(jīng)費(fèi)較上年略有增加,，主要是由于為加大我區(qū)外宣力度，接待的媒體數(shù)量人數(shù)較上年增加,，無公務(wù)出國費(fèi)用,。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.73萬元,，比2017年減少2.59萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，壓縮行政運(yùn)行成本
（二）政府采購情況,。政府采購支出情況。2018年度政府采購支出總額17.91萬元,，其中：政府采購貨物支出17.91萬元,，包括攝像機(jī)、佳能單反相機(jī),、無人機(jī),、電腦等。授予中小企業(yè)的合同金額17.91萬元,，占政府采購支出總金額的比重為100%,。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故暫不需重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效自評,。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。