| 部門整體支出績效目標申報表 |
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| （2019年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
南岳區(qū)融媒體中心 |
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| 年度 預算 申請 （萬元） |
資金總額 |
342.92 |
| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財政撥款：342.92政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金：
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基本支出：165.07 項目支出:177.85 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
①貫徹執(zhí)行黨和國家有關新聞宣傳,、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，當好黨和政府及人民群眾的喉舌,。 ②負責本臺廣播電視新聞宣傳、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。 ③負責本臺廣播電視節(jié)目的采編,、制作、審核,、播放,、交流、傳輸及中央和省,、市廣播,、電視的轉播等工作；負責本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關維護,、管理工作,。 ④負責擬訂本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 ⑤負責審查本臺廣告的經(jīng)營,、播出,。 ⑥負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)利用；負責本級廣播電視新媒體的發(fā)展,。 ⑦負責本臺廣播電視節(jié)目的播控,、發(fā)射工作以及攝、錄,、編,、播設備的管理和維護、保養(yǎng),。 ⑧負責數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡的建設,、管理和維護，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開展網(wǎng)絡拓展業(yè)務和增值業(yè)務,。 ⑨承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。 |
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| 部門 （單位）績效 目標 |
通過預算執(zhí)行,，1、保障單位正常運轉,、職工工資福利待遇按實發(fā)放,。 2、促進和推動我區(qū)廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理等事業(yè)發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)壯大,。 3、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。 |
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| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
具體指標（指標內(nèi)容,、指標值） |
| 基本經(jīng)費 |
產(chǎn)出數(shù)量指標 |
保障融媒體中心在職人員23人,、離退休人員2人的正常辦公、生活秩序,。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標 |
1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。 |
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| 產(chǎn)出進度指標 |
在2019年度完成各項資金支出進度要求,，保障中心各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。 |
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| 產(chǎn)出成本指標 |
總成本控制在165.07萬元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費144.72萬元,，離退休人員經(jīng)費萬元。 |
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| 項目經(jīng)費 |
產(chǎn)出數(shù)量指標 |
2019年完成非稅收入40萬元,，聘用專業(yè)技術人員10人,，保證手機臺及電視節(jié)目播出。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標 |
組織實施的項目符合國家相關政策,、成熟度高,、帶動性強、有利于促進廣播電視事業(yè)有序發(fā)展,。 |
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| 產(chǎn)出進度指標 |
按照電視臺2019年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標 |
全年計劃項目總成本177.85萬元，其中： 新聞外宣經(jīng)費12萬元,、電視設備維護及電費20萬元,，節(jié)目購置及頻道占用費10萬元，記者節(jié)活動經(jīng)費2萬元,，專題專欄制作費15萬元,，技術人員經(jīng)費補助45萬元，非稅收入征收成本40萬元,，手機臺運營維護費18萬元,，黨支部活動經(jīng)費1.85萬元，戶戶通無線電視接收維護費10萬元，防汛廣播維護費4萬元,。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理制度及相關政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。 |
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| 效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
通過項目的實施,，宣傳國家政策，讓群眾更便捷辦事,。 |
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| 社會效益指標 |
通過項目的實施,，確保我區(qū)新聞外宣和廣播電視事業(yè)再上新臺階，群眾獲得感進一步提升,。 |
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| 環(huán)境效益指標 |
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| 可持續(xù)影響指標 |
體現(xiàn)政策導向,，長期保障工作平穩(wěn)進行。 |
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服務對象滿意度指標 |
通過項目的實施,，力爭使衡陽市相關部門和人員對我中心項目實施的滿意度達到較好水平,。 |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報人：楊海燕 聯(lián)系電話：15573424321 填報日期：2019年6月10日 |
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