南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會
2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、整體支出績效目標(biāo)表
24,、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法和法律賦予的職權(quán),，行使重大事項(xiàng)決定權(quán),、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)，討論決定本區(qū)的政治,、經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)等工作的重大事項(xiàng),，聽取和審議"一府一委兩院"的專項(xiàng)工作報告,，檢查法律法規(guī)貫徹實(shí)施情況，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員,，聯(lián)系指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作,，密切聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表作用，督辦代表議案,、建議和群眾信訪件，加強(qiáng)自身建設(shè),，強(qiáng)化機(jī)關(guān),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室7個,，分別是監(jiān)察和司法委員會（法制委員會）、財政經(jīng)濟(jì)委員會（預(yù)算工作委員會）,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會（社會建設(shè)委員會）,、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會共5個專門委員會,；辦公室,、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會2個工作機(jī)構(gòu)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)人大辦本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算506.56萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款506.56萬元,，財政專戶管理資金收入0萬元。收入較去年增加5.38萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加及車補(bǔ)納入年初部門預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算506.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 368.09萬元,社會保障和就業(yè)支出 88.82萬元,，衛(wèi)生健康支出19.76萬元,，住房保障支出29.89萬元。支出較去年增加5.38萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加及車補(bǔ)納入年初部門預(yù)算,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算506.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出368.09萬元,，占72.66%:社會保障和就業(yè)支出 88.82 萬元,，占17.53%;衛(wèi)生健康支出19.76萬元，占3.9%;住房保障支出29.89萬元,，占5.9%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算446.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算60萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60.00萬元,，主要用于代表活動經(jīng)費(fèi),、委員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、代表聯(lián)系區(qū),、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村（社區(qū))、代表服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi),、代表及人大工作者培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、代表小組活動經(jīng)費(fèi)、四行活動經(jīng)費(fèi),、調(diào)研經(jīng)費(fèi)（新增：民生事實(shí)票決調(diào)研項(xiàng)目）,、計劃、預(yù)算審查工作經(jīng)費(fèi),、法制工作經(jīng)費(fèi),、辦委室活動經(jīng)費(fèi)、會議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),、常委會會議經(jīng)費(fèi),、代表碼上辦代表何委員活動、調(diào)研及會議經(jīng)費(fèi),，通過項(xiàng)目的實(shí)施,，進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效,，促進(jìn)依法行政何公正司法；進(jìn)一步做好人事任免工作,，依法決定重大事項(xiàng),；進(jìn)一步密切聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表作用,；進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo),，提升人大工作整體水平。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2025年本單位政府性基金預(yù)算撥款金額為0萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.43萬元,，比上年預(yù)算增加14.06萬元，增長20.55%,，主要原因是車補(bǔ)納入年初部門預(yù)算,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)12萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年增加（減少）0萬元,，增長（降低）0%,，主要原因是厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算15萬元,，擬召開6次會議,，人數(shù)為150左右，內(nèi)容為區(qū)人代會議及常委會議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.32萬元,，擬召開2次培訓(xùn)，人數(shù)為150左右,，內(nèi)容為人大代表能力提升培訓(xùn),；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，無相關(guān)活動計劃,。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為506.56萬元，其中,，基本支出446.56萬元,，項(xiàng)目支出60萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生,、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全,、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。
4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
5,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
附件：1.整體支出績效目標(biāo)表
2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
101001__南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算公開表