項目名稱

代表活動經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

40

40

其中：財政撥款

40

40

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責,，完成代表各項工作，提升代表的素質(zhì)和能力。

按時按質(zhì)完成,，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

召開代表專項會議

=1次/50人

20次/120人次

代表補選述職視察宣傳評議活動

5項

5項

質(zhì)量指標

保證閉會期間代表活動正常開展

100%

100%

會議提議答復率

95%

95%

時效指標

各委員會按規(guī)定完成相關活動

=4次　

＞4次　

會議召開及時率

100%

100%

成本指標

單位活動經(jīng)費

40萬元

=40萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法治建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法治氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

委員專項經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

10.5

10.5

其中：財政撥款

10.5

10.5

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責,，完成代表各項工作，提升代表的素質(zhì)和能力,。

按時按質(zhì)完成,，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

組織代表視察

5次　

6次

組織選舉任命的國家機關工作人員滿意度測評

4次

5次

組織對《傳染病防治法》等法律法規(guī)實施情況開展執(zhí)法檢查

2次

3次

質(zhì)量指標

各委員會辦事效率

100%

100%

會議提議答復率

95%

100%

時效指標

各委員會按規(guī)定完成相關活動

=4次　

4次

會議召開及時率

100%

100%

成本指標

各類會議經(jīng)費

10.5萬元

10.5萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法治建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法治氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

常委會會議經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

10

10

其中：財政撥款

10

10

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責，完成代表各項工作,，提升代表的素質(zhì)和能力,。

按時按質(zhì)完成，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

召開人大常委會

7次/80人

12次/600人

質(zhì)量指標

保證閉會期間代表活動正常開展

100%

100%

會議提議答復率

95%

100%

調(diào)研結(jié)果真實率

100%

100%

執(zhí)法檢查工作公正率

100%

100%

時效指標

各組按規(guī)定完成代表活動

=4次　

4次

會議召開及時率

100%

100%

成本指標

各類會議經(jīng)費

10萬元

10萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法治建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法治氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

調(diào)研經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

10

10

其中：財政撥款

10

10

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責,，完成代表各項工作,，提升代表的素質(zhì)和能力。

按時按質(zhì)完成,，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

舉辦調(diào)研活動

10次　

30次

代表建議辦理等專題調(diào)研

5次

25

質(zhì)量指標

調(diào)研結(jié)果真實率

100%

100%

時效指標

各組按規(guī)定完成代表活動

=4次　

4次

會議召開及時率

100%

100%

成本指標

各類活動經(jīng)費

10萬元

10萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法治建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法治氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

辦委室活動經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

14

14

其中：財政撥款

14

14

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責,，完成代表各項工作,，提升代表的素質(zhì)和能力,。

按時按質(zhì)完成，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

召開相關活動

10次

12次

審計工作報告

20份

25份

質(zhì)量指標

保證閉會期間代表活動正常開展

100%

100%

時效指標

各組按規(guī)定完成代表活動

=4次　

4次

成本指標

各類活動經(jīng)費

14萬元

14萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法治建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法治氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

代表及人大工作者培訓經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

15

15

其中：財政撥款

15

15

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責,，完成代表各項工作,，提升代表的素質(zhì)和能力。

按時按質(zhì)完成,，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

代表及人大工作者視察,、評審

5次

12次

代表及人大工作者培訓

5次/7人

5次/120人

質(zhì)量指標

保障各項工作順利開展

100%

100%

執(zhí)法檢查工作公正率

100%

100%

時效指標

各組按規(guī)定完成代表活動

=4次　

4次

會議召開及時率

100%

100%

成本指標

各類會議經(jīng)費

15萬元

15萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法治建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法治氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

代表小組活動經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

10

10

其中：財政撥款

10

10

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責，完成代表各項工作,，提升代表的素質(zhì)和能力,。

按時按質(zhì)完成，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

召開相關活動

≥1次　

10次

質(zhì)量指標

保證閉會期間代表活動正常開展

100%

100%

時效指標

各組按規(guī)定完成代表活動

=4次　

4次

成本指標

各類會議經(jīng)費

10萬元

10萬元

效益指標

社會效益指標

　全市民主法制建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法制氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%

項目名稱

代表聯(lián)系區(qū),、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村（社區(qū)）群眾工作站經(jīng)費

項目負責人及電話

蔣和平   159 7340 9848

主管部門

實施單位

南岳區(qū)人民代表大會常務委員會      辦公室

資金情況（萬元）

年初預算資金總額：

實際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

合計

28.5

28.5

其中：財政撥款

28.5

28.5

其他資金

0

0

總體目標

年度目標

年度總體目標完成情況

充分履行代表職責，完成代表各項工作,，提升代表的素質(zhì)和能力,。

按時按質(zhì)完成，明細如下

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

工作站

=29個　

=29個　

質(zhì)量指標

保證群眾與政府的聯(lián)絡

100%

100%

聯(lián)絡站提議答復率

95%

95%

時效指標

各組按規(guī)定完成代表活動

=4次　

=4次　

會議召開及時率

100%

100%

成本指標

區(qū)站

=5萬元

=5萬元

南岳鎮(zhèn),、壽岳鄉(xiāng)

=4萬/鎮(zhèn),、鎮(zhèn)

=4萬/鎮(zhèn)、鎮(zhèn)

街道辦

=3萬

=3萬

村（社區(qū)）各0.5萬

=0.5/村

=0.5/村

效益指標

社會效益指標

　全市民主法制建設和經(jīng)濟社會改革發(fā)展工作

有所促進　

有所促進　

可持續(xù)影響指標

　民主法制氛圍

明顯提升　

明顯提升　

滿意度指標

服務對象滿意度指標

　全市人民群眾滿意度

100%

100%