目錄
第一部分南岳區(qū)人大辦單位概況
一,、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南岳區(qū)人民代表大會
常務(wù)委員會辦公室概況
一、 部門職責(zé)
南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法和法律賦予的職權(quán),，行使重大事項決定權(quán),、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)，討論決定本區(qū)的政治,、經(jīng)濟,、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護等工作的重大事項,，聽取和審議“一府一委兩院”的專項工作報告,，檢查法律法規(guī)貫徹實施情況，依法任免國家機關(guān)工作人員,，聯(lián)系指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，密切聯(lián)系群眾,，充分發(fā)揮代表作用,，督辦代表議案、建議和群眾信訪件,，加強自身建設(shè),，強化機關(guān)內(nèi)部管理,。
2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因,。
南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是全額撥款的行政單位,。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室7個,，分別是：監(jiān)察和司法委員會（法制委員會）,、財政經(jīng)濟委員會（預(yù)算工作委員會）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會（社會建設(shè)委員會）,、環(huán)境與資源保護委員會,、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會共5個專門委員會；辦公室,、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會2個工作機構(gòu),。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因,。
核定編制人數(shù)23人,，其中：行政編制15人、全額事業(yè)編制8人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)23人,，退休人員21人，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：監(jiān)察和司法委員會（法制委員會）,、財政經(jīng)濟委員會（預(yù)算工作委員會）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會（社會建設(shè)委員會）,、環(huán)境與資源保護委員會,、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會共5個專門委員會；辦公室,、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會2個工作機構(gòu),。
核定編制人數(shù)23人，其中：行政編制15人,、全額事業(yè)編制8人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)23人，退休人員21人,，臨聘人員2人,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦
2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級,，無二級預(yù)算單位,。
第二部分
2019年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件表格
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年收入年末決算數(shù)736.39萬元,，與2018年相比收入年末決算數(shù)813.11萬元，減少76.73元,，減幅9.44%,。主要因為大力壓縮非剛性，厲行節(jié)儉,。
2019年支出年末決算數(shù)770.81萬元,，比2018年支出年末決算數(shù)778.17萬元，減少7.36元,，減幅0.95%,。
主要是因為牢固樹立黨和政府帶頭過“緊日子”是為了人民過“好日子”的思想，將壓減一般性支出作為踐行以人民為中心的發(fā)展思想的重要舉措,，堅決貫徹落實過“緊日子”要求,。進一步壓減一般性支出，持續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費,，大力壓縮非剛性,、非重點項目支出，取消低效無效支出,，節(jié)省出資金用于事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展的重點領(lǐng)域和重要改革,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計736.39萬元,，其中：財政撥款收入736.13萬元,，占99.97%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.26萬元，占0.03%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計770.81萬元，其中：基本支出586.53萬元,，占76.09%,；項目支出184.28萬元，占23.91%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計736.13萬元，與2018年相比財政撥款收入793.12萬元,；減少56.99萬元,，減幅7.19%。主要是因為項目經(jīng)費減少,。
2019年財政撥款支出總計766.4萬元,，與2018年相比財政撥款支出758.17萬元；增加8.23萬元,，增幅1.09%,。主要是因為人員經(jīng)費增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出766.4萬元,，占本年支出合計的99%，與2018年相比,，財政撥款支出增加8.23萬元,，增長1.09%，主要是因為人員經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出766.4萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出582.77萬元，占76%,；社會保障和就業(yè)支出108.85萬元,，占14%;衛(wèi)生健康支出53.42萬元，占7%,；住房保障支出21.36萬元,，占3%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為508.85萬元，支出決算數(shù)為766.4萬元,，完成年初預(yù)算的150.6%,，其中：
1、一般公共服務(wù) 行政運行2010101,。
年初預(yù)算為260.05萬元,，支出決算為335.12萬元，完成年初預(yù)算的128.87%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分經(jīng)費未納入年初預(yù)算,，如獎金部分。
2,、一般公共服務(wù) 人大會議 2010104,。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為70.35萬元,，完成年初預(yù)算的703.5%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人大會議經(jīng)費實報實銷未納入部門年初預(yù)算。
3,、一般公共服務(wù) 人大監(jiān)督 2010106,。
年初預(yù)算為92萬元，支出決算為109.19萬元,，完成年初預(yù)算的118.68%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度剩余指標(biāo)。
4,、一般公共服務(wù) 人大代表履職能力提升 2010107,。
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付。
5,、一般公共服務(wù) 代表工作 2010108,。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為38.11萬元,，完成年初預(yù)算的381.1%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度剩余指標(biāo)。
6,、社會保障和就業(yè)支出 歸口管理的行政單位離退休2080501
年初預(yù)算為13.78萬元,，支出決算為59.32萬元，完成年初預(yù)算的430.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員獎金等未納入年初預(yù)算,。
7,、社會保障和就業(yè)支出 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505
年初預(yù)算為33.42萬元，支出決算為33.42萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付。
8,、社會保障和就業(yè)支出 死亡撫恤2080801
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.11元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1名退休人員死亡。
9,、衛(wèi)生健康支出 行政單位醫(yī)療2101101
年初預(yù)算為36.82萬元,，支出決算為52元，完成年初預(yù)算的141.23%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1名退休人員死亡,。
10、衛(wèi)生健康支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199
年初預(yù)算為1.42萬元,，支出決算為1.42元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付,。
11,、住房保障支出 住房公積金2210201
年初預(yù)算為21.36萬元，支出決算為21.36元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出518.75萬元,，其中：人員經(jīng)費466.83萬元，占基本支出的90%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、撫恤金、生活補助等；公用經(jīng)費51.92萬元,，占基本支出的10%,，主要包括辦公費、郵電費,、差旅費,、工會經(jīng)費、其他交通費用等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為34萬元，支出決算為7.84萬元,，完成預(yù)算的23%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為6.93萬元,，完成預(yù)算的23.1%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是持續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費，與上年19.77萬元相比減少12.84萬元,，減少65%,減少的主要原因是牢固樹立黨和政府帶頭過“緊日子”是為了人民過“好日子”的思想,，將壓減一般性支出作為踐行以人民為中心的發(fā)展思想的重要舉措，堅決貫徹落實過“緊日子”要求,。進一步壓減一般性支出,，持續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓縮非剛性,、非重點項目支出,，取消低效無效支出，節(jié)省出資金用于事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展的重點領(lǐng)域和重要改革,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元,，支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的22.75%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是進一步壓減一般性支出,，持續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算6.93萬元,，占88%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.93萬元,，占11%,。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為6.93萬元，全年共接待來訪團組62個,、來賓584人次,，主要是調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.91萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.91萬元,，主要是車輛報銷維修維護加油支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,、保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)0萬元,。
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額770.81萬元,，其中，基本支出586.53萬元,，項目支出184.28萬元,。
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等,，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.92萬元,，比年初預(yù)算數(shù)64.92萬元減少13萬元,，降低20%。主要原因是：節(jié)約支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費48.4萬元,，用于召開人大會議,，人數(shù)200人，內(nèi)容為人大八屆四次會議,；開支培訓(xùn)費22萬元,，用于開展代表培訓(xùn)，人數(shù)110人,，內(nèi)容為赴浙江培訓(xùn)學(xué)習(xí),。計劃及經(jīng)費預(yù)算情況基本持平,，未超預(yù)算。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺（套）,。我單位名下固定資產(chǎn)44.16萬元，其中：房屋0棟,，共0平方米，價值0萬元,；公車1臺,，價值28.28萬元，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是調(diào)研公務(wù)用車,；辦公家具用具15.88萬元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分
名詞解釋
一,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運行費以及燃料費、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
1.概述項目績效目標(biāo)完成情況,。
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為508.85萬元,，其中,，基本支出 359.79萬元，項目支出149.06萬元,。
在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)：
目標(biāo)1：進一步增強監(jiān)督實效，促進依法行政和公正司法,；
目標(biāo)2：進一步做好人事任免工作,，依法決定重大事項；
目標(biāo)3：進一步密切聯(lián)系群眾,，充分發(fā)揮代表作用,；
目標(biāo)4：進一步加強聯(lián)系指導(dǎo)，提升人大工作整體水平,。
2.本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況,。
根據(jù)區(qū)財政部門的要求，2019年部門決算支出在2000萬元以下的暫不要求績效自評