部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（ 2020 年度）

   填報(bào)單位（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人：蔣和平

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室　

績(jī)效管理
聯(lián)系人

袁倩　

聯(lián)系 電話

17397216718　

人員編

制數(shù)

　25

實(shí)有  人數(shù)

23　

部門職能
職責(zé)概述

南岳區(qū)人大常委會(huì)是南岳區(qū)人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),，對(duì)南岳區(qū)人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,，主要職責(zé)上根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》及《中華人民共和國(guó)地方組織法》的規(guī)定在本行政區(qū)域內(nèi)行使各項(xiàng)職權(quán)。　

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

501.85

　501.85

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

501.85

　332.37

169.48　

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)  （境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

20

20　

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)

在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)：                                                      目標(biāo)1：進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效,，促進(jìn)依法行政和公正司法；

目標(biāo)2：進(jìn)一步做好人事任免工作,，依法決定重大事項(xiàng),；

目標(biāo)3：進(jìn)一步密切聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表作用,；

目標(biāo)4：進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo),，提升人大工作整體水平,。          

其中

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

年度績(jī)效指標(biāo)
部門整體支出

目

標(biāo)

1

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

專題詢問和工作評(píng)議

≥6次

審議人民政府計(jì)劃,、預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

≥50份

審查和批準(zhǔn)財(cái)政決算

≥20份

審議專項(xiàng)工作報(bào)告

≥14份

法律法規(guī)執(zhí)法檢查

≥8次

規(guī)范性文件備案審查

≥10次

處理人民群眾的來信來訪

≥100件

審議主題人發(fā)言制度程序

=4項(xiàng)

質(zhì)量指標(biāo)

監(jiān)督到位率

=100%

項(xiàng)目完成合格率

=100%

程序設(shè)置合理率

=100%

時(shí)效指標(biāo)

工作督查及時(shí)性

=100%

項(xiàng)目完成及時(shí)性

=100%

成本指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)

=265.25萬元

對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

=15.40萬元

日常公用經(jīng)費(fèi)

=51.72萬元

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

=169.4萬元

經(jīng)濟(jì)效益

提高代表履職服務(wù)保障工作水平

有所提高

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

密切人大代表同人民群眾的聯(lián)系

有明顯的改善

生活秩序和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

有效保障

可持續(xù)影響

體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行

有力保障

服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)群眾滿意度

≥98%

其他需要說明的問題

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見

（蓋章）
年   月   日