目 錄
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第一部分2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1,、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
南岳區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)按照憲法和法律賦予的職權(quán),，行使重大事項(xiàng)決定權(quán),、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)，討論決定本區(qū)的政治,、經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)等工作的重大事項(xiàng)，聽(tīng)取和審議"一府一委兩院"的專項(xiàng)工作報(bào)告,，檢查法律法規(guī)貫徹實(shí)施情況,，依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,，聯(lián)系指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作,，密切聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表作用,，督辦代表議案,、建議和群眾信訪件，加強(qiáng)自身建設(shè),，強(qiáng)化機(jī)關(guān)內(nèi)部管理,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室7個(gè),，分別是監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（預(yù)算工作委員會(huì)）,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)（社會(huì)建設(shè)委員會(huì)）,、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)共5個(gè)專門(mén)委員會(huì),；辦公室,、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)2個(gè)工作機(jī)構(gòu)。核定編制人數(shù)25人,，其中：行政編制15人,，全額事業(yè)編制10人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)23人，退休人員21人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái)，其他公務(wù)用車(chē) 1臺(tái),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有 南岳區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說(shuō)明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三,、部門(mén)收支總體情況
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年年初預(yù)算數(shù)501.85萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款501.85萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算508.85萬(wàn)元減少7萬(wàn)元,，主要是由于在職人員減少工資福利支出預(yù)算減少,。
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)501.85萬(wàn)元,，其中一般公共服務(wù)332.37萬(wàn)元,，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出169.48萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi),、代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、代表聯(lián)系區(qū),、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）經(jīng)費(fèi),、辦委室活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、代表及人大工作者培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、代表小組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面等,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算508.85萬(wàn)元減少7萬(wàn)元,，主要是由于在職人員減少工資福利支出預(yù)算減少。
我辦2020年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算501.85萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出332.37萬(wàn)元,，占66.23%；公共安全支出0萬(wàn)元,，占0%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)332.37萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算169.48萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：支出169.48萬(wàn)元,，主要用于代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),，代表聯(lián)系區(qū)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村（社區(qū)）群眾工作站經(jīng)費(fèi),。代表及人大工作者培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
五,、政府性基金預(yù)算支出本：
2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排支出,，預(yù)算收入為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元（主要支出于無(wú)方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.72萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算64.92減少13.2萬(wàn)元,。減少的原因主要是厲行節(jié)約壓縮支出。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 20萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年34萬(wàn)元減少14萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬開(kāi)展培訓(xùn)0,，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用0車(chē)輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)。我單位名下固定資產(chǎn)44.16萬(wàn)元,，其中：房屋0棟,，共0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元,；公車(chē)1臺(tái),，價(jià)值28.28萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，計(jì)0萬(wàn)元,；辦公家具用具15.88萬(wàn)元,。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，制定了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)（附表單獨(dú)公開(kāi)了）,，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為501.85萬(wàn)元，其中,，基本支出 332.37萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出169.48萬(wàn)元。
我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無(wú),，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)收支總體情況原則上至少公開(kāi)3張報(bào)表,，包括：①部門(mén)收支總體情況表,。②部門(mén)收入總體情況表。③部門(mén)支出總體情況表,。
財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開(kāi)5張報(bào)表,，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中,，沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開(kāi)，并在表格中標(biāo)識(shí)“0”或作出說(shuō)明,。
八,、2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表