南岳區(qū)第一中學(xué)2022年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的文件精神,，我單位對部門整體支出進(jìn)行了績效評價,，現(xiàn)報告如下：
一、部門（單位）基本情況
（一）部門職能職責(zé)
1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。
2、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革,。
3,、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)和基建管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件,。
4,、組織開展本校的教育教學(xué)研究和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2022年末,，我單位內(nèi)設(shè)辦公室,、教導(dǎo)處、政教處,、總務(wù)處4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（三）人員編制情況
2022年末，我單位共有編制 80 人,，其中行政編制0 人,，事業(yè)編制 80 人。年末實(shí)有在職人員 79 人,，離休人員 47 人,。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出系保障我廳機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2022年基本支出1586.56萬元,，較上年增長29.46萬元?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1355.25萬元,，占基本支出的85.42%，較上年增長29.02萬元,；日常公用經(jīng)費(fèi)231.31萬元,，占基本支出的14.58%,，較上年增長50.8萬元，主要原因是受疫情影響學(xué)校防疫物資購入增加,；為提高教師業(yè)務(wù)水平本年度增加了網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)投入了部分資金,；辦公費(fèi),、印刷費(fèi)較上年都有所增加,。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是我單位為完成校園基礎(chǔ)設(shè)施改造及維護(hù)而發(fā)生的支出，包括辦公設(shè)備購置和較大設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi),。2022年項(xiàng)目支出124.79萬元,，比上年減少117.63萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施改造減少,。
三,、部門整體支出績效情況
我單位從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2022年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
全年預(yù)算執(zhí)行總體良好，各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成,。 2022年全年收入2149.52萬元,，其中：財政撥款收入1711.35萬元，非稅收入249.03萬元,，上級補(bǔ)助收入139.06萬元,，其他收入50.07萬元，較上年有所增加,。支出決算為2149.52萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1688.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)323.11萬元,，項(xiàng)目支出137.52萬元,。“三公經(jīng)費(fèi)”控制在預(yù)算以內(nèi)。
1,、規(guī)范辦學(xué)行為,，有依有據(jù)合理收費(fèi)，杜絕亂發(fā)行教輔資料或強(qiáng)行收費(fèi)等損害學(xué)生切身利益行為,。
2,、在教育教學(xué)質(zhì)量方面，我校取得了優(yōu)異的成績,。高,、學(xué)考成績均位居衡陽市同類學(xué)校第一，超過多所市級示范性高中,，被譽(yù)為衡陽薄弱學(xué)校教育的奇跡,，多次被衡陽市教科院領(lǐng)導(dǎo)向市主管教育領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重點(diǎn)推介,。
3、按照學(xué)校工作計劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項(xiàng)目按計劃有效實(shí)施,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,，更加高效利用學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi),。
四、存在的主要問題
從單位預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)沒有專款專用的現(xiàn)象,，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,。由于疫情沖擊影響的客觀因素，以及牢固樹立過緊日子思想,，主動壓縮非重點(diǎn),、剛性支出的主觀因素，導(dǎo)致部分預(yù)算項(xiàng)目如培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算執(zhí)行情況不理想,。我們將在下年加以重視,，提前謀劃，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精確性,。
五、改進(jìn)的措施和建議
針對上述存在的問題及單位整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度,，規(guī)范財務(wù)管理，細(xì)化預(yù)算編制工作,，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識,，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,，盡量壓縮變動性的,、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。
（二）強(qiáng)化績效管理意識，進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益,。
2022年高中免學(xué)費(fèi)及教材費(fèi)績效自評表