南岳區(qū)第一中學(xué)2020年度部門決算情況說明
南岳區(qū)第一中學(xué)2020年部門決算編制說明目錄
第一部分 南岳區(qū)第一中學(xué)部門概況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表格（公開表格在附件位置）
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9,、財(cái)政撥款收入情況總表
第三部分 2020年部門決算情況說明
1,、收入支出決算整體說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算整體情況
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、2020年度預(yù)算績效說明
10,、其他事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)第一中學(xué)部門概況
一 學(xué)校主要職責(zé)
1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。
2,、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革,。
3,、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)和基建管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件,。
4,、組織開展本校的教育教學(xué)研究和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
二 部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位內(nèi)設(shè)辦公室,、教導(dǎo)處、政教處,、總務(wù)處4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
2、人員情況：截止2020年末,，我單位共有在職人員78人,，退休人員45人。
3,、車輛情況：我校小車1臺已于2020年通過國資辦進(jìn)行公車改革處置,，現(xiàn)無車輛。
（三）部門決算單位構(gòu)成
我校無二級決算單位,，因此,，納入2020年部門決算編制范圍只有南岳區(qū)第一中學(xué)本級。
第二部分 單位2020年度部門決算表格（公開表格附后）
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 單位2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2020年總收入為2361.07萬元，比上年增長13.35%,?？傊С?293.25萬元，比上年增長13.08%,。增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),、校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的。
（二）收入決算情況說明
本年收入為2361.07萬元,。其中：財(cái)政撥款收入2084.24萬元,，占總收入的88.28%。事業(yè)收入150萬元,，占總收入的6.35%,。上級補(bǔ)助收入126.83萬元，占總收入的5.37%,其他收入0萬元,，占總收入的0.00%,。
（三）支出決算情況說明
2020年本年支出2293.25萬元，其中：基本支出1753.94萬元,，占本年支出的76.48%；項(xiàng)目支出539.3萬元,，占本年支出的23.52%,；上繳上級支出0萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0.00%,。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2020年財(cái)政撥款總收入2084.24萬元，比上年增長12%,，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出2071.29萬元,，比上年減少0.2%,，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,，無政府性基金預(yù)算撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),、校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加造成的,。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況,。財(cái)政撥款本年支出2071.29萬元,，占本年支出的90.32%，比上年減少0.2%,，財(cái)政撥款支出減少原因主要是校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少,。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。財(cái)政撥款支出按功能科目分類,，教育支出2071.29萬元，占本年支出90.32%,。
3,、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（具體到項(xiàng)級科目的情況）
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1253.5萬元,，支出決算數(shù)為2071.29萬元,，其中基本支出1531.98萬元，項(xiàng)目支出539.3萬元,。
①一般公共服務(wù)205（類）02（款）02（項(xiàng)）小學(xué)教育支出,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年中追加校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目增加造成的,。
②一般公共服務(wù)205（類）02（款）04（項(xiàng)）高中教育支出。
年初預(yù)算為1253.5萬元,，支出決算為1940.49萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、績效考核獎(jiǎng)等,，以及校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加造成的,。
③一般公共服務(wù)205（類）09（款）99（項(xiàng)）其他教育費(fèi)附加安排。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20.8萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了高、學(xué)考考務(wù)經(jīng)費(fèi),。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款中基本支出1531.98萬元,，包括：①人員經(jīng)費(fèi)支出1353.01萬元，占基本支出的88.32%。②日常公用經(jīng)費(fèi)支出178.97萬元,，占基本支出的11.68%,。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為0.93萬元,，完成預(yù)算的18.6%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元,，支出決算0.93萬元（接待 18 批次,， 198 人），決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度,，厲行節(jié)儉,，規(guī)范管理。與上年相比減少3.05萬元,，減少76.63%,，減少原因是單位厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺,，車輛運(yùn)行維修0萬元），支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%,，與上年相比減少0萬元。因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，支出決算0萬元,，與上年相比減少0萬元。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.93萬元（全年共接待來訪團(tuán)組18批次，198人,，主要是相關(guān)上級單位來檢查工作發(fā)生的接待支出）,，占100%,；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)支出決算為0萬元,，占0.00%，年底車輛保有量0臺,；因公出國（境）支出決算0萬元,，占0.00%。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度無政府性基金預(yù)算收入支出。因此本年度政府性基金決算收入0萬元,，支出0萬元,。
（九）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
按照湘財(cái)績〔2018〕3號文件要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評,，并在區(qū)黨政門戶網(wǎng)站公開了績效評價(jià)報(bào)告,。績效評價(jià)結(jié)果顯示,，我單位2020年度績效目標(biāo)完成較好,，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理等方面較好地支持了單位中心工作發(fā)展,。2020年，按照學(xué)校工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。規(guī)范辦學(xué)行為,，有依有據(jù)合理收費(fèi)。在教育教學(xué)質(zhì)量方面,，我校取得了優(yōu)異的成績,。2020年高考，本科上線率32.5% ,，學(xué)業(yè)水平考試一次性合格率為99.65%,，實(shí)現(xiàn)了高、學(xué)考成績四連增,，繼續(xù)坐穩(wěn)全市同類學(xué)校第一的位置,，超過多所市級示范性高中，被譽(yù)為衡陽薄弱學(xué)校教育的奇跡,，多次被衡陽市教科院領(lǐng)導(dǎo)向市主管教育領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重點(diǎn)推介,。
（十）其他事項(xiàng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 178.97萬元,，比年初預(yù)算增加了147萬元,，主要原因是增加辦公費(fèi)、日常維修等高中免費(fèi)教育付款50余萬元,，高中生均公用經(jīng)費(fèi)70余萬元,，高、學(xué)考考務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬元等。
2,、一般性支出情況
本單位2020年一般性支出178.97萬元,，其中：會(huì)議費(fèi)0萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.28萬元,，用于教職工參加各種業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),；舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)0萬元；辦公費(fèi)17.52萬元,；印刷費(fèi)50.28萬元,；水電費(fèi)0.87萬元；郵電費(fèi)6.69萬元,；物業(yè)管理費(fèi)10.95萬元,；差旅費(fèi)1.2萬元；維修費(fèi)8.5萬元,；公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元,；勞務(wù)費(fèi)21.56萬元；工會(huì)費(fèi)13.4萬元,；其他商品和服務(wù)支出11.88萬元等,。
3、政府采購支出情況,。
2020年我單位預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。政府采購預(yù)算數(shù)25萬元，實(shí)際政府采購金額567.12萬元,，政府采購執(zhí)行率96.98%,。其中貨物類采購36.2 萬元，服務(wù)類采購 14.96 萬元,，工程類采購 515.96 萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額的比重 51.16 萬元。
3,、國有資產(chǎn)占有情況
至2020年底資產(chǎn)總計(jì)3183.68萬元,，其中：固定資產(chǎn)3813.82萬元，包括：房屋8棟,，價(jià)值894.73萬元,；公務(wù)用車0輛（其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺,，計(jì)68.88萬元,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
3,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況
本單位部門整體支出績效目標(biāo)自評報(bào)告在本決算說明的附件位置,。本年度有重點(diǎn)項(xiàng)目：籃球館改造和校內(nèi)管網(wǎng)改造，目標(biāo)績效自評已公開在附件位置,。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。
2,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
4,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
第五部分 附件
南岳區(qū)第一中學(xué)2020年決算報(bào)表
區(qū)一中管網(wǎng)改造2020年目標(biāo)（自評）表_
區(qū)一中普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)2020年目標(biāo)（自評）表_
區(qū)一中普通高中免學(xué)費(fèi)和教材費(fèi)2020年目標(biāo)（自評）表_
南岳區(qū)第一中學(xué)黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績效自評表
南岳區(qū)第一中學(xué)2016年—2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（籃球館及食堂改造項(xiàng)目）
南岳區(qū)第一中學(xué)2016年—2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（管網(wǎng)改造路面油化項(xiàng)目）