2018年衡陽市南岳區(qū)第一中學(xué)部門決算
第一部分 部門概況
1、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表（公開表格在附件位置）
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、財(cái)政撥款收入情況總表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算整體說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算整體情況
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、2018年度預(yù)算績效說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)第一中學(xué)部門概況
一,、部門主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。
2,、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革,。
3,、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)和基建管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件,。
4,、組織開展本校的教育教學(xué)研究和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
二,、部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處,、政教處,、總務(wù)處4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2,、人員情況：截止2018年末,，我單位共有在職人員85人，退休人員43人,。
3,、車輛情況：我校擁有小車1臺(tái)，牌照為湘D96540,，將納入車改,。
三,、部門決算單位構(gòu)成
我校無二級決算單位,，因此，納入2018年部門決算編制范圍只有南岳區(qū)第一中學(xué)本級,。
第二部分 2018年度部門決算表（公開表格附后）
1,、收入支出決算總表
2、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、財(cái)政撥款收支情況總表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
2018年總收入為1922.86萬元,，比上年增長28.13%?？傊С?027.89萬元,，比上年增長5.15%。增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),、校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的,。
二、收入決算情況說明
本年收入為1922.86萬元,。其中：財(cái)政撥款收入1737.98萬元,，占總收入的90.39%，比上年增長了22.58%,，主要是年中增加了基礎(chǔ)設(shè)施改造270.88萬元（包括校內(nèi)管網(wǎng)改造和省運(yùn)會(huì)比賽場地設(shè)備實(shí)施添置經(jīng)費(fèi)）等 ,。事業(yè)收入80萬元，占總收入的4.16%,，比上年增長14.28%,，主要是學(xué)生人數(shù)及寄宿生增加的原因。上級補(bǔ)助收入102.88萬元,，占總收入的5.35%,，比上年增加100.02萬元，主要是上年度獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資也是在本年度才由上級部門撥款下來,。其他收入2萬元,，占總收入的0.1%。
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出2027.89萬元,，基本支出1720.58萬元，占本年支出的84.85%,，比上年增長了14.66%,，主要是年中追加支出政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出307.31萬元,，占本年支出的15.15%,，比上年增長了16.18%，主要是校內(nèi)管網(wǎng)改造及省運(yùn)會(huì)比賽場地設(shè)備實(shí)施添置支出270萬元,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2018年財(cái)政撥款總收入1737.98萬元，比上年增長27.97%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。財(cái)政撥款總支出1840.68萬元，比上年增加3.06%,，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,，無政府性基金預(yù)算撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),、校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1,、財(cái)政撥款支出決算總體情況,。財(cái)政撥款本年支出1840.68萬元，占本年支出的90.77%,，比上年增加3.06%,， 財(cái)政撥款支出增長原因主要是政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出和校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增長。
2,、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，教育支出1840.68萬元,，占本年支出100%,。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況,。（具體到項(xiàng)級科目的情況）
教育支出類支出1840.68萬元,其中：基本支出1533.37萬元,，項(xiàng)目支出307.31萬元。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款基本支出1533.37萬元,，包括：①人員經(jīng)費(fèi)支出1306.62萬元，占基本支出的85.21%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等,。②日常公用經(jīng)費(fèi)支出226.74萬元,，占基本支出的14.79%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、維修費(fèi),、水電費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0萬,。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，當(dāng)年新購0臺(tái),，年底保有1臺(tái),，車輛運(yùn)行維修費(fèi)0萬元）。因公出國出境費(fèi)0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支。因此本年度安排政府性基金決算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1、 按照湘財(cái)績〔2018〕3號文件要求,，我單位對部門整體支出績效開展了自評,，并在區(qū)黨政門戶網(wǎng)站公開了績效評價(jià)報(bào)告?？冃гu價(jià)結(jié)果顯示,，我單位2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理等方面較好地支持了單位中心工作發(fā)展。2018年,，按照學(xué)校工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向,。規(guī)范辦學(xué)行為，有依有據(jù)合理收費(fèi),，杜絕亂發(fā)行教輔資料或強(qiáng)行收費(fèi)等損害學(xué)生切身利益行為,。在教育教學(xué)質(zhì)量方面，我校取得了優(yōu)異的成績,。2018年高考,，本科上線率31% ,，繼續(xù)保持衡陽市縣區(qū)同類學(xué)校前列。2018年學(xué)業(yè)水平考試一次性合格率為89.57%,，較2017年提高18.32個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到省級示范性高中學(xué)校水平。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1840.68萬元，比2018年預(yù)算增加569.12萬元,，增長44.75%,。主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為0萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購0臺(tái),，年底保有1臺(tái)，車輛運(yùn)行維修費(fèi)0萬元）,。在專項(xiàng)商品和服務(wù)支出中支出公務(wù)接待費(fèi)3.73萬元（接待42批次,，498人），較上年公務(wù)接待費(fèi)減少0.99萬元,，減少26.5%,，主要原因是本單位進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度精簡開支。因公出國出境費(fèi)0萬元,。
3,、政府采購支出情況：2018年我單位預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。政府采購預(yù)算數(shù)195萬元,，實(shí)際政府采購金額189.11萬元,，政府采購執(zhí)行率96.98%。其中：貨物采購175.31萬元,，服務(wù)類采購13.8萬元,，工程類采購0萬元，授予中小企業(yè)的合同金額為189.11萬元,，占政府采購支出金額的比重為100%,。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
4,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況：本單位部門整體支出績效目標(biāo)自評報(bào)告在本決算說明的附件位置,。本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
5,、國有資產(chǎn)占有情況：至2018年12月31日,，資產(chǎn)總計(jì)1812.18萬元，其中：固定資產(chǎn)1405.11萬元,。包括房屋8棟,，價(jià)值884.73萬元,，車輛1輛（領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是單位因公外出辦事之用）,，價(jià)值18.06萬元，其他固定資產(chǎn)502.32萬元,。本年新增固定資產(chǎn)44.31萬元,。單位價(jià)值100萬以上的專用設(shè)備0萬元（0臺(tái)），50萬以上的通用設(shè)備0萬元（0臺(tái)）,。
第四部分 名詞解釋
1,、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。
2,、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
3、 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
4,、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指通過一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。
第五部分 附件
2018年南岳區(qū)第一中學(xué)部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告