目 錄
第一部分 中共南岳區(qū)委辦公室概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關于政府采購支出說明
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共南岳區(qū)委辦公室概況
一,、部門職責
（一）因岳辦發(fā)【2019】14號關于印發(fā)《中共南岳區(qū)委辦公室職能配置,、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件，所以不予公開,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
中共南岳區(qū)委辦公室內(nèi)設機構包括：中共南岳區(qū)委辦公室（簡稱區(qū)委辦公室）內(nèi)設機構包括：秘書組（檔案指導組）、信息組,、督查室（績效考核組,、全面小康組）,、行政后勤組、機要保密室（內(nèi)網(wǎng)專用通信室）,、港澳臺事務組,、區(qū)直機關黨建指導股、改革股,、外事股,、財經(jīng)股。區(qū)委總值班室為區(qū)委辦公室所屬副科級公益一類事業(yè)單位\;區(qū)辦文法規(guī)室為區(qū)委辦公室所屬正股級公益一類事業(yè)單位\;區(qū)委研究中心為區(qū)委直屬正科級公益一類事業(yè)單位,。 區(qū)委辦是全額撥款的行政機關單位,根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)23人（含縣級領導編），其中：行政編制 14 人（含縣級領導編制3名）,，全額事業(yè)編制 9人,。 區(qū)委辦所屬事業(yè)單位區(qū)委總值班室核定全額撥款事業(yè)編制2名;區(qū)辦文法規(guī)室核定全額撥款事業(yè)編制2名;區(qū)委研究中心核定全額撥款事業(yè)編制11名。 2020年末實際在崗在編人數(shù)28人,退休人員13人,，臨聘人員 2人,，現(xiàn)有公務用車 1 臺。
（二）決算單位構成
中共南岳區(qū)委辦公室2020年部門決算匯總公開單位構成包括：區(qū)委辦公室本級以及區(qū)委總值班室,、區(qū)辦文法規(guī)室,、區(qū)委研究中心。
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表格見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計817.61萬元,，與上年相比,，收、支總計各減少104.63萬元,，減少11.35%,，主要是因為項目經(jīng)費減少。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計799.68萬元,，其中：財政撥款收入794.68萬元,，占99.37%；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入5.00萬元，占0.63%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計783.67萬元，其中：基本支出633.88萬元,，占80.89%,；項目支出149.79萬元，占19.11%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計812.61萬元,，與上年相比,，財政撥款收、支總計各減少104.35萬元,，減少11.38%,，主要是因為項目經(jīng)費減少。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出778.67萬元,，占本年支出合計的99.36%，與上年相比,，財政撥款支出減少120.36萬元,，減少13.39%，主要是因為項目經(jīng)費減少,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出778.67萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出678.49萬元,，占87.13%；社會保障和就業(yè)支出59.72萬元,，占7.67%,；衛(wèi)生健康支出17.12萬元，占2.20%,；住房保障支出23.34萬元,，占3.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為523.44萬元,，支出決算數(shù)為778.67萬元,，完成年初預算的148.76%，其中：
1,、一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）臺灣事務（項）
年初預算數(shù)為4.0萬元,，支出決算為4.0萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)為281.43萬元,，支出決算為474.7萬元,，完成年初預算數(shù)的168.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加人員經(jīng)費和項目經(jīng)費,。
3,、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數(shù)為139.0萬元，支出決算為149.79萬元,，完成年初預算數(shù)的107.76%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加項目經(jīng)費。
4,、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算數(shù)為0萬元,，支出決算為50.0萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了市級年度考核獎金,。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算數(shù)為8.63萬元，支出決算為26.01萬元,，完成年初預算數(shù)的301.39%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加退休人員獎金,。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數(shù)為33.71萬元，支出決算為33.71萬元,，完成年初預算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)為31.77萬元,，支出決算為15.56萬元,，完成年初預算數(shù)的48.98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預算,。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算數(shù)為1.56萬元，支出決算為1.56萬元,，完成年初預算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為23.34萬元,，支出決算為23.34萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出628.88萬元,，其中：人員經(jīng)費493.33萬元,，占基本支出的78.45%，主要包括： 基本工資,、 津貼補貼,、 獎金、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、 職業(yè)年金繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費,、 住房公積金,、 醫(yī)療費、 其他工資福利支出,、 撫恤金,、 生活補助、 獎勵金,、 其他對個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費135.55萬元，占基本支出的21.55%,，主要包括： 辦公費,、 印刷費、 電費,、 郵電費,、 物業(yè)管理費,、 差旅費、 維修（護）費,、 租賃費,、 會議費、 公務接待費,、 勞務費,、 委托業(yè)務費、 工會經(jīng)費,、 福利費,、 公務用車運行維護費、 其他交通費用,、 其他商品和服務支出,、 辦公設備購置。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為26.00萬元,，支出決算為10.13萬元，完成預算的38.96%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元。
公務接待費支出預算為22.00萬元,，支出決算為6.26萬元,，完成預算的28.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制"三公"經(jīng)費開支,，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少4.6萬元,，減少42.39%,，減少的主要原因是外事訪團及臺灣團組來岳參訪減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元,，支出決算為3.87萬元,，完成預算的96.75%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是維修費支出減少,，與上年相比減少4.13萬元,，減少51.63%，減少的主要原因是車輛減少1臺,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算6.26萬元，占61.80%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.87萬元,，占38.20%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2,、公務接待費支出決算為6.26萬元，全年共接待來訪團組75個,、來賓448人次,，主要是上級公務活動、外事訪團及臺灣團來岳參訪發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.87萬元，其中：公務用車購置費0.0萬元,，更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費3.87萬元，主要是燃料費支出,，截至2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
中共南岳區(qū)委辦公室2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出。
九,、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出135.55萬元,，比年初預算數(shù)增加69.66萬元，增長105.72%,。主要原因是：年中追加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.14萬元,，用于區(qū)委工作會議,；培訓費0萬元；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是保障用車,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三,、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入"等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的"財政撥款收入",、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成,、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
區(qū)委辦改革辦經(jīng)費2020年目標（自評）表_
區(qū)委辦黨務活動經(jīng)費2020年目標（自評）表_
政策研究調(diào)研專項經(jīng)費2020年目標（自評）表_
區(qū)委辦督查專項經(jīng)費2020年目標（自評）表_