目 錄
第一部分 ： 中共南岳區(qū)委辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分： 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 ： 中共南岳區(qū)委辦公室部門概況
一,、部門職責(zé)
中共南岳區(qū)委辦決算報(bào)表資料由六個部門組成（區(qū)委辦、檔案局,、黨史志辦,、總工會、婦聯(lián),、團(tuán)委）,。
區(qū)委辦公室是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù),，二是事務(wù)服務(wù),。下設(shè)區(qū)委辦（區(qū)委改革辦、區(qū)委機(jī)要局）、督查室,、綜合調(diào)研信息組,、總值班室、辦文法規(guī)室組5個職能組（室）,。
南岳區(qū)檔案局,，為區(qū)委直屬正科級事業(yè)單位。根據(jù)區(qū)委授權(quán),，區(qū)檔案局負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理工作,。
黨史地方志辦公室是歸口區(qū)委辦公室管理的正科級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全區(qū)黨史資料征集,、研究,、編印、宣傳教育和地方志編修工作,。
南岳區(qū)總工會,，根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿,按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主開展工作,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南岳區(qū)委員會，是中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)青年的群眾組織,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
中共南岳區(qū)委辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)委辦,、檔案局,、黨史志辦、總工會,、婦聯(lián),、團(tuán)委六個一級預(yù)算單位。中共南岳區(qū)委辦是全額撥款的行政事業(yè)機(jī)關(guān)單位,，共有編制人數(shù)44人,，實(shí)有在職人員41人，其中行政編制20人,，事業(yè)編制21人,。退休人員15人。
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（表格附后）
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入1385.78萬元，與2017年相比,，增加201.38萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2018年度支出1384.2萬元,。與2017年相比,，增加178.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1385.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1358.33萬元,，98占%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入27.45萬元,，占0.2%。
三,、支出決算情況說明
本年支出1384.2萬元,。其中：基本支出809萬元，占58%,；部門項(xiàng)目支出575.2萬元，占42%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體說明：
2018年度財(cái)政撥款收入是1358.33萬元,，與2017年相比,，增加191.66萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
2018年度財(cái)政撥款支出是1356.75萬元,，與2017年相比，增加151.15萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1356.75萬元,，占本年支出合計(jì)的98%,，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加151.15萬元,，主要是因?yàn)槭侨藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出1356.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1197.54萬元,，占88%,；社會保障和就業(yè)支出81.25萬元，占6%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出48.15萬元,，占3.5%；住房保障支出29.81萬元,，占2.5%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出,，年初預(yù)算分區(qū)委辦、檔案局,、黨史志辦,、總工會、婦聯(lián),、團(tuán)委六個一級預(yù)算單位獨(dú)立部門預(yù)算,，支出決算由區(qū)委辦匯總。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出781.55萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出591.15萬元，占基本支出的75.6%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)190.4萬元,，占基本支出的24.4%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算分區(qū)委辦,、檔案局、黨史志辦,、總工會,、婦聯(lián)、團(tuán)委六個一級預(yù)算單位獨(dú)立部門預(yù)算,，支出決算合計(jì)為17.06萬元,，沒有超過預(yù)算數(shù)，比上年減少39.41萬元,，原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.06萬元，占53%,；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8元，占47%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0,，累計(jì)0次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.06萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組155個，來賓1520人次,，主要是來岳調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
3,、務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬無,，主要是燃料費(fèi)用，車輛保險(xiǎn)費(fèi),、公務(wù)車維修費(fèi)的支出,，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年我單位安排政府基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元，所有表格沒有數(shù)據(jù),。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明。
預(yù)算績效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦（六部門）對2018年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績效自評。2018年保障了在職41名員工和15名退休人員的正常辦公和工生活次序,，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求，按照單位2018年工作計(jì)劃,，認(rèn)真履職,，全面完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)?？偝杀究刂圃?356.75萬元內(nèi),。組織對2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，沒有收入及支出,。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，提高單位信息化水平確保國庫集中支付改革順利推進(jìn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展，較好的完成了全年的目標(biāo)任務(wù),。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)190.4萬元,。比2017年減少202.98萬元，減少的原因主要是財(cái)政壓減一般性支出。
（二）一般性支出情況
2018年開支會議費(fèi)34.63萬元,，比2017年17.46萬元增加17.17萬元,。開支培訓(xùn)費(fèi)8.34萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額54.8萬元,，其中貨物采購類采購35.1萬元,，工程類采購8.7萬元，服務(wù)類采購11萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為54.8萬元,，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)259.74萬元,，其中：房屋2010平方米，價(jià)值36.52萬元,；公務(wù)用車 2 臺,，價(jià)值41.51萬元；辦公設(shè)備181.7萬元,。無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
（六）其他說明
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表中合計(jì)金額與一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額不一致，原因是一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額未將對企業(yè)補(bǔ)助科目納入表格計(jì)算,，故造成差額,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動取得的收入。
三,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
四,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
五、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
六、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展業(yè)務(wù)活動等的支出,。
（一）,、行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常日常工作任務(wù)的支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動或特定的任務(wù)的項(xiàng)目支出。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，用財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因公出國（境）費(fèi)用,，公務(wù)接待費(fèi),。
區(qū)委辦2018年決算公開表_94347區(qū)委辦2018年決算公開表