目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況(財政撥款收支總體情況）
1. 收入預算總體情況說明
2. 支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預算
3. 一般性支出預算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）青少年素質(zhì)培訓,；
（2）青少年能力提升,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)青少年校外活動中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室1個,，分別是辦公室，核定編制人數(shù)0人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制0人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)3人,，退休人員0人，臨聘人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)青少年校外活動中心單位本級 （財政批復的部門預算經(jīng)費中含二級預算單位的,，在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、 部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況））
我單位2021年部門預算收支預算總計為149.49萬元,。其中：一般公共預算撥款44.49萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款105萬元，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)149.49萬元,，其中：經(jīng)費撥款44.49萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款105萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預算較上年預算144.05萬元增加5.44萬元,，主要是由于人員經(jīng)費工資福利支出增加,。
2.支出預算。2021年年初預算數(shù) 149.49萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出0萬元,、教育支出149.49萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元,、住房保障支出0 萬元,。支出較上年增加5.44萬元，其中,，基本支出43.98萬元較上年38.56萬元增加5.42萬元,、項目支出105.51萬元較上年105.49萬元增加0.02萬元。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入44.49萬元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為43.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0.51萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：用于黨支部活動經(jīng)費方面0.51萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1.27萬元,，比2020年預算1.23萬元增加0.04萬元。增加的原因,，主要是人員經(jīng)費增加,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,、公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年增加（減少）0萬元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預算0萬元，擬召開無會議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；培訓費預算0萬元，擬開展無培訓,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務(wù)預算0萬元，政府采購工程預算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購支出總金額的比重0。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)790.21萬元,，其中：房屋 1棟，共220平方米,，價值777.69萬元,；公車0臺，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺；辦公家具用具12.52萬元,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為149.49萬元，其中,，基本支出 43.98萬元,，項目支出 105.51萬元。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是無，故無需公開重點項目績效情況 ,。本單位績效目標附后,。
7、政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支總表
青少年校外活動中心2021年預算公開_3986青少年校外活動中心2021年預算公開