南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 趙曉青18932108258 | |||
主管部門 | 南岳區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心 | |||
資金情況（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計(jì) | 80 | 0 | ||||
其中：財(cái)政撥款 | 80 | 0 | 項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段，暫無(wú)資金支出 | |||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | ||||
目標(biāo)1：秉承"公益為中心，服務(wù)青少年"為宗旨，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn)，充分利用校外活動(dòng)時(shí)間，開(kāi)展豐富多彩的主題教育、興趣培訓(xùn),、特長(zhǎng)延伸等活動(dòng) | （加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施,，完善各功能室，建設(shè)一個(gè)新功能室;開(kāi)放跆拳道,、舞蹈,、繪畫(huà)、小主持,、羽毛球館,、心理咨詢室等功能室，開(kāi)辦特長(zhǎng)班;開(kāi)展加油吧,，少年,！等公益活動(dòng)，豐富全區(qū)青少年業(yè)余生活,。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 跆拳道教室面積 | 220平方米 | 項(xiàng)目前期籌備階段,，暫無(wú)資金支出 | ||
裝修面積 | 220平方米 | |||||
設(shè)備添置 | 5件 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 功能室建設(shè)合格率 | 95% | ||||
功能室利用率 | 95% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成及時(shí)率 | 100% | ||||
功能室建設(shè) | 6個(gè)月完成 | |||||
成本指標(biāo) | 土建費(fèi)用 | 50萬(wàn)元 | ||||
新功能室裝修費(fèi) | 20萬(wàn)元 | |||||
設(shè)備添置 | 10萬(wàn)元 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 為全區(qū)青少年服務(wù) | 良好 | |||
環(huán)境效益 | 穩(wěn)定教師隊(duì)伍，培養(yǎng)合格人才 | 100% | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 豐富青少年業(yè)余生活人才隊(duì)伍思維 | 穩(wěn)定 | ||||
青少年服務(wù)意識(shí) | 強(qiáng)化 | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 98% | |||
南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 趙曉青18932108258 | |||
主管部門 | 南岳區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心 | |||
資金情況（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計(jì) | 25 | 25 | ||||
其中：財(cái)政撥款 | 25 | 25 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | ||||
目標(biāo)1：秉承"公益為中心，服務(wù)青少年"為宗旨,，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn),，充分利用校外活動(dòng)時(shí)間，開(kāi)展豐富多彩的主題教育,、興趣培訓(xùn),、特長(zhǎng)延伸等活動(dòng) | （加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施，完善各功能室,，建設(shè)一個(gè)新功能室;開(kāi)放跆拳道,、舞蹈、繪畫(huà),、小主持,、羽毛球館、心理咨詢室等功能室,，開(kāi)辦特長(zhǎng)班;開(kāi)展加油吧,，少年！等公益活動(dòng),，豐富全區(qū)青少年業(yè)余生活,。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開(kāi)放功能室 | 80次 | 200次 | ||
培訓(xùn)班教師人數(shù) | 14人 | 14人 | ||||
送課下校 | 4次 | 4次 | ||||
參加培訓(xùn)班學(xué)生數(shù) | 930人 | 950人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全區(qū)覆蓋率 | 95% | 100% | |||
活動(dòng)參與率 | 95% | 100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成及時(shí)率 | 100% | 100% | |||
資金到位率 | 100% | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 開(kāi)放功能室 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |||
培訓(xùn)班教師工資 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | ||||
開(kāi)辦特長(zhǎng)補(bǔ)習(xí)班 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 為全區(qū)青少年服務(wù) | 良好 | 良好 | ||
環(huán)境效益 | 穩(wěn)定教師隊(duì)伍，培養(yǎng)合格人才 | 100% | 100% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 豐富青少年業(yè)余生活人才隊(duì)伍思維 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | |||
青少年服務(wù)意識(shí) | 強(qiáng)化 | 強(qiáng)化 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 98% | 100% | ||