南岳區(qū)青少年校外活動中心2020年部門整體支出績效自評表
發(fā)布時間：2021年01月31日 19:40
來源：青少年校外活動中心
作者：
| 2020年部門整體支出績效自評表 |
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| 單位名稱 | 南岳區(qū)青少年校外活動中心 | 單位負責(zé)人 及電話 | 陳麗華 |
| 主管部門 | | 實施單位 | 南岳區(qū)青少年校外活動中心 |
| 資金情況（萬元） | | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計 | 144 | 85 | |
| 其中：財政撥款 | 39 | 49 | |
| 其他資金 | 105 | 36 | 教育局撥款及事業(yè)收入 |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 目標(biāo)1：秉承“公益為中心，服務(wù)青少年”為宗旨,，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實踐能力為重點,，充分利用校外活動時間，開展豐富多彩的主題教育,、興趣培訓(xùn)、特長延伸等活動
目標(biāo)2：為全區(qū)兒童、青少年提供心理咨詢,、特長培訓(xùn)等服務(wù)，開展各類公益活動,，關(guān)愛留守兒童,，送課到校，尤其是偏遠鄉(xiāng)村學(xué)校,，豐富青少年課余生活,。 | 加強基礎(chǔ)設(shè)施，完善各功能室,，建設(shè)一個新功能室;開放跆拳道,、舞蹈、繪畫,、小主持,、羽毛球館、心理咨詢室等功能室,，開辦特長班;開展加油吧,，少年,！等公益活動，豐富全區(qū)青少年業(yè)余生活,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 青少年心理咨詢 | ≥4次 | 4次 | |
| 送課到校 | ≥4次 | 10次 | |
| 關(guān)愛留守兒童活動 | ≥ 2次 | 4次 | |
| 特長培訓(xùn) | ≥3期 | 3期 | |
| 成果匯報演出 | ≥4次 | 4次 | |
| 功能室開放 | ≥80次 | 200次 | |
| 各科目考級 | ≥2次 | 4次 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 全區(qū)覆蓋率 | ≥100% | 100% | |
| 活動參與率 | ≥95% | 100% | |
| 時效指標(biāo) | 完成各項工作及時率 | ≥100% | 100% | |
| 培訓(xùn)送課等到位率 | ≥100% | 100% | |
| 成本指標(biāo) | 教學(xué)補助 | ≤25萬元 | 25萬元 | |
| 日常公用經(jīng)費 | ≤1.23萬 | 1.23萬元 | |
| 樓頂功能建設(shè) | ≤80萬元 | 暫未建設(shè) | |
| 黨支部活動 | ≤0.49 | 0.49萬元 | |
| 人員經(jīng)費 | 37.33萬元 | 61.52萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 公益 | 間接收益 | 間接收益 | |
| 社會效益 | 建設(shè)社會主義精神文明的陣地 | ≥100% | 100% | |
| 豐富青少年課余生活 | ≥100% | 100% | |
| 環(huán)境效益 | 偏遠鄉(xiāng)村學(xué)校課余活動 | 改善 | 改善 | |
| 青少年素質(zhì)教育 | 提高 | 提高 | |
| 可持續(xù)影響 | 人才隊伍思維 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | |
| 對青少年服務(wù)意識 | 加強 | 加強 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 青少服務(wù)對象滿意度 | ≥98% | 100% | |
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