目錄

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第一部分2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2,、部門(mén)收入總體情況表

3,、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一,、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職能職責(zé)  

1.青少年素質(zhì)培訓(xùn) 

2.青少年能力提升 

（二）單位基本情況 

青少年校外活動(dòng)中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心核定編制人數(shù)3 人,，全額事業(yè)編3 人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 3 人,，退休人員 0人,，臨聘人員4  人，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0  臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛0 臺(tái). 

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心預(yù)算含1個(gè)內(nèi)設(shè)股室——辦公室，不含二級(jí)預(yù)算單位,。因此,，2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍是南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心本級(jí)支出,。

 三、部門(mén)收支總體情況

我中心2019年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。 

（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù) 60.46萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款35.46萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款25萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入 0萬(wàn)元。2019年年初預(yù)算數(shù)60.46萬(wàn)元比  2018年年初預(yù)算數(shù) 59.44 萬(wàn)元增加1.02萬(wàn)元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加,。  

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)60.46萬(wàn)元,，其中：基本支出35.02萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出 25.44萬(wàn)元,，是指單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于培訓(xùn)及教學(xué)相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)方面等,。2019年年初預(yù)算數(shù)60.46萬(wàn)元比   2018年年初預(yù)算數(shù) 59.44 萬(wàn)元增加1.02萬(wàn)元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。  

 四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算60.46萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元,，占0%,；教育支出60.46萬(wàn)元,；占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)35.02萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算 25.44萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：支出 25.44萬(wàn)元,，主要是教學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款 。

五,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元（主要支出于無(wú)方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 1.11 萬(wàn)元,比2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.44萬(wàn)元增加0.67萬(wàn)元,，原因是年初預(yù)算增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi),。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，新購(gòu)及保有量均為0）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)  0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少萬(wàn)元。原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

3.一般性支出情況：2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展培訓(xùn)0,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0；擬舉辦等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

    4.政府采購(gòu)情況 

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)的合同金額為10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，均為教育局投入,，固定資產(chǎn)歸屬教育局,。其中：房屋及建筑物0萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元,；通用設(shè)備0萬(wàn)元,；家具用具及動(dòng)植物0萬(wàn)元。車(chē)輛0臺(tái),，0萬(wàn)元,。沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

6,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為60.46萬(wàn)元.其中，基本支出 35.02萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 25.44萬(wàn)元,。

本單位績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)在本預(yù)算外單獨(dú)公開(kāi)。

我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無(wú),，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

七,、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。 

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)收支總體情況原則上至少公開(kāi)3張報(bào)表,，包括：①部門(mén)收支總體情況表。②部門(mén)收入總體情況表,。③部門(mén)支出總體情況表,。

財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開(kāi)5張報(bào)表,，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中，沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開(kāi),，并在表格中標(biāo)識(shí)“0”或作出說(shuō)明,。

八,、2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.財(cái)政撥款收支總表

17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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